ricardomendes
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Realmente é complicado isso.
Esse povo que defini esses testes e roteiros...acho que eles nunca mexeram na ECF.
Pois tem cada teste absurdo e redundantes
Daniel poderia dar um detalhe sobre como vc fez essa parte de centralização dos metodos do acbr.
Agradeço a opnião de todos...
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Boa Tarde a todos.
Gostaria de verificar como os colegas estão tratando a parte de guardar todos os tipos de documentos impressos na ECF.
Pois nos testes do roteiro de homologação esses documentos devem ser registrados no banco.
Eu criei um função que faz o insert dos documentos tipo venda e comprovantes não fiscais...até achei que estava funcionando.
Mas quando fui cadastrar uma aliquota e uma forma de pagamento não consegui gravar a impressão desses documentos como não fiscais.
Outra coisa é se preciso gravar também as leituras X e reduções Z
Fico no aguardo.
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Boa Noite Giuliano
Vc pode postar aqui mesmo no topico a unit alterada que o Daniel ou o pessoal que tem autorização para subir essas alterações já o fazem assim que possivel.
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Boa Tarde
Eu faço da seguinte maneira.
ACBrECF.IdentificaConsumidor(RDocumento, RNome, REndereco+','+RNumero+','+RComplemento);
ACBrECF.AbreCupom();
isso toda vez que abro o cupom...e não tenho esse problema mensionado.
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Exatamente isso....
O PDV deve seguir o barco mesmo sem conexão com o servidor.
Até ai está tranquilo, o PDV trabalha com banco local...
O problema é realmente essa parte de replicação de dados...
Mas vou dar mais uma pesquisada, eu achei alguns programas de replicação, mas acho que vou acabar fazendo a integração via arquivo txt mesmo, para que se eu precisar integrar com outros ERP fique viavel.
Obrigado pela ajuda Elton...
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Realmente isso é um problema...
A questão é que como no roteiro temos que ter o sistema funcionando off-line e on-line...por isso surgiu esse problema de replicação de dados.
No servidor tem o banco com todas as tabelas que o ERP pode utilizar, além das tabelas que o PDV utiliza.
No PDV tem o banco de dados com as principais tabelas do ERP e as que são usadas apenas no pdv....
Ai no pdv eu tenho a base com os ID e assim por diante, só que isso para cada terminal....
Então no servidor eu teria as tabelas mas com outros ID e mais campos para inclusão dos ID das tabelas de cada terminal, dessa forma tenho todas as informações separadas por terminal, além de centralizadas...
Mas essa parte de replicação de dados é algo que eu ainda não sei como vou fazer...
Por isso perguntei aos colegas, mas pelo que pude pesquisar na net a respeito....terei que criar um programa secundario ao PDV e o ERP que faça essa sincronização e que transmita as alterações entre o ERP e o PDV.
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Bom dia a todos...
Gostaria de verificar com os colegas o seguinte assunto.
O sistema que estou terminando de desenvolver para PAF-ECF precisa trabalhar com o banco local e remoto.
Gostaria de saber o que os nobres utilizaram para realizar essa tarefa no vossos sistemas.
Pois a minha ideia é deixar o sistema com base local e replicação para o servidor, porem como cada terminal tem suas configurações no servidor a tabela deveria acabar tendo um no codigo.
Se alguem puder me dar uma explicação eu agradeço.
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Verifique se vc não está digitando errado mesmo....
Pois eu uso usuário: lojista e senha: lojista e não como vc escreveu
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Obrigado...
agora funcionou a compilação..
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Boa tarde...
Ju
Vc subiu as alterações para o novo banco Bancoob
Porem não subiu o .pas
Pode verificar por favor..
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Acho que esse script pode lhe ajudar nisso...
São arquivos que motei um tabela com os dados da ECF e os codigos
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Boa Tarde Rafael...
Se eu não estiver enganado, existe dentro dos componente do acbr o acbrRFD que ligado ao componente acbrECF faz essa geração de arquivos da nota fiscal paulista.
De um vasculhada no demo sobre isso.
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Boa Tarde a todos...
Para quem está fazendo os requisitos do paf-ecf e for necessário incluir o codigo nacional de identificação do ECF.
Estou anexando um script para criar em banco uma tabela com todos os codigos e uma planilha do excel.
Além disso tem os campos do tipo de ECF, marca, modelo, versão do SB...
O codigo nacional de identificação de ECF, na tabela é o campo Codigo_ECF com tamanho de 6
Observação.
No script o campo MFD controla se tem ou não.
0 - não tem e 1 tem.
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Bom dia a todos...
Estou com duvidas sobre qual o conteudo que deve ser gerado nos arquivos auxiliares criptografados para atender os requisitos do roteiro.
Em alguns requisitos falam da listagem dos executaveis com MD5 e outros com GT, Numero de Serie, CRO e assim por diante...
Será que poderia me explicar exatamente como são esses arquivos e quais os momentos que irei gera-los...
Obrigado...
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Oi Fernando...
Eu fiz o meu relatorio baseado no manual....
Então todas as DAV que eu emiti ou que o sistema emitiu e cancelou estão nesse arquivo...
Sobre essa parte de validar os COO realmente eu não sei como fica...no manual não fala nada a respeito...
Se achar algo eu te aviso...
Vlw
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Hummm...muito bom saber isso daniel...
O detalhe é se o cliente tiver uma impressora velha....
Eu acho que na homologação eles devem usar modelos mais novos mesmos...
Obrigado pela resposta...
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Boa Tarde Pessoal...
Gostaria de ver com vcs como realizaram essa parte de verificação de emissão de Leitura da Memoria Fiscal da ECF na virada de cada mes apos ou antes da redução Z de forma automatica.
O controle vcs fizeram via banco, script ou deixaram isso como parametro do sistema...
Fico no aguardo...
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Boa Tarde Rodrigo...
O pessoal está com duvidas sobre isso tbém...porem o que observei é o seguinte.
Alguns registros devem ser gerados quando existe emissão de nota fiscal do modelo Nota Fiscal, modelo 1 ou 1-A, que pelo sped é tem o codigo 1 (REGISTRO C100: NOTA FISCAL (CÓDIGO 01), NOTA FISCAL AVULSA (CÓDIGO 1B), NOTA
FISCAL DE PRODUTOR (CÓDIGO 04) E NF-e (CÓDIGO 55) )
No caso do PAF-ECF quando tiver problemas a impressora fiscal, o aplicativo deve liberar tela de digitação para venda manual.
Ou seja, ele vai gerar as notas fiscais do seguinte modelo Nota Fiscal de Venda a Consumidor, modelo 2, que pelo sped tem o codigo 2 (REGISTRO C300: RESUMO DIÁRIO DAS NOTAS FISCAIS DE VENDA A CONSUMIDOR (CÓDIGO
02))
Espero que tenha esclarecido ou confudido mais as suas duvidas...srsr
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Boa Tarde Pessoal...
To tendo duvidas sobre como incluir os registros...
Exemplo...to fazendo o registro D e 9 e como so tem que abrir e fechar no demo eu não consegui ver os metodos certos...
pois so aparece assim...
ACBrSPEDFiscal.WriteBloco_9
so que quando executo o sistema e passa por esse bloco ele aparece a mensagem
Metodos "IniciaGeracao" não foi executado.
Fico no aguardo de um help.
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Bom dia a Todos...
Eu gostaria de uma ajuda de vocês, principalmente de quem ja homologou o PAF...
Preciso saber quais registros gerar...
Pois pelo que tinha achado no antigo forum não são todos os registros que tinha que gerar...
Eu segui a lista que tava no forum...porem no registro C321(não sei se é esse ou o 320) tava marcado para gerar apenas se tiver no perfil B e como eu gerei para o perfil A nem fiz essa implementação, porem depois de ter termindo a implementação os outros registrosque vem abaixo dão erro e listen of index...será que o compoente não tratou a geração de determinados registros de acordo com o perfil ou sou obrigado a gerar todos os registros?
Fico no aguardo de uma ajuda..
Obrigado.
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Guardar Documentos Impressos
em PAF-ECF
Postado
Interessante o seu metodo de centralização...
Quem sabe numa proxima versão eu tbem passe a centralizar assim..
Dessa maneira é possivel travar melhor as opções dentro do PDV...
Obrigado Daniel