mgmobile

Bom dia, Deu certo a homologação, conforme a sua orientação. Muito Obrigado pela ajuda.

Sobre Boleto: No campo Agência/código de beneficiário a empresa deve inserir o numero da agência de 5 dígitos + conta com 9 dígitos, como a conta não possui 9 dígitos, preencher 0 a esquerda e deveria aparecer dessa forma 01600/005831936, porém aparece assim 01600/058319360. Acredito que o zero que é acrescentado na frente do 6, é referente ao digito, porém a conta não tem digito, e quando eu deixo em branco e o acbr vai ler o ini dá erro informando que o digito da conta não informado. cedente422.ini bol_test.pdf

Bom dia, Sr @Renato Rubinho no arquivo ini está preenchido 9 caractere, como a conta não possui 9 dígitos, tem que preencher 0 a esquerda, segundo o suporte do banco. Em anexto estou enviando o arquivo ini, e ressaltando que tanto na conta e na agencia não tem digito, eu custumo preencher com caractere 0. cedente422.ini

Boa tarde, estou tendo um probleminha na implementação do banco SAFRA, pois ao enviar um aquivo de cedente.ini ao acbr ele está lendo apebas 8 caracteres da conta. A conta tem tem 9 digitos que está preenchido no INI mais o acbt lê apenas 8 , quando dou esse comando Comando: BOLETO.ConfigurarDados("C:\MGMOBILE\VEMOVEL\cedente.ini"). Poderia me ajudar nessa questão ?

ao enviar um aquivo de cedente.ini ao acbr ele está lendo apebas 8 caracteres da conta. Comando: BOLETO.ConfigurarDados("C:\MGMOBILE\VEMOVEL\cedente.ini"). O numero tem 9 digitos no INI mais o acbt lê apenas 8 quando dou esse comando

@Victor H. Gonzales - Panda è isso mesmo, voce citou exatamente o o processo feito: -> Boleto Numerado pela Aplicação Emitente -> Ficha Impressa pelo Emissor e Enviado para o Cliente -> Arquivo de Remessa gerado -> Arquivo de Remessa Registrado no Banco -> depois da remessa registrada no banco o emissor acessa a plataforma do banco para gerar a segunda vida do boleto pois a gerada pelo acbr não pode ser paga, informa que o titulo não foi registrado. @Daniel InfoCotidiano Sim eu leio o arquivo de retorno no sistema, tanto é que tomando como base o fluxo citato pelo Victor, o sistema consegue ler aquele mesmo boleto que foi gerado a segunda via na plataforma do banco internet e dar baixa normalmente, o problema esta sendo na hora de gerar o pdf com a linha digital. Abaixou estou colocando um arquivo de retorno que meu sistema leu normalmente . Pelo que entendi existe um novo arquivo chamado "lerretorno", que vai ler esse arquivo de retorno que eu anexei, identificar qual é o ultimo nossonumero gerado para fazer prosseguir com a emissão de novos boletos, correto? Por esse arquivo em anexo como identifico o nosso numero retorno pelo banco ? CI400_220124145514296_001.ret

A remessa foi registrada, tanto que o cliente consegue imprimir uma segunda via do boleto diretamente na plataforma do banco inter após enviar a remessa gerada pelo acbr, eu realmente não estou compreendendo como pegar/obter ess enosso numero .

Não estou usando a integração via api, estou fazendo através de arquivo TXT... apenas envio o arquivo de remessa gerado pelo acbrmonitorplus. O modelo de integração que tenho configurado com a plataforma do acbr é através de arquivo txt. CI400_220124145514296_001.ret

Veja esse boleto após enviar a remessa pro banco e gerar o PDF na plataforma do banco , é mesmo titulo... veja o Anexo boleto banco inter.pdf

Sim exatamente não tem como o boleto ser pago sem ser registrado, foi o que descrevi, o arquivo de remessa foi gerado pelo acbr e enviado para o banco, registrou o titulo. A partir dai o cliente acessa a plataforma do banco inter e gera o pdf do titulo enviado na remessa. Em resposta a: " Para o calculo do campo livre necessário para a construção do código de barras e linha digitavel, é necessário na propriedade CodigoCedente informar o Número da Operação informado pelo banco Inter (Conta Digital > Emissão via CNAB > Retorno)" essa informação ja esta preenchida no campo códigocedente porém não apareceu na linha digitavel. Abaixo estou colando em anexo o arquivo cedente.ini, boleto gerado pelo acbr e o arquivo de remessa para avaliação. cedente.ini CI400_001_0000212.rem boleto.pdf

@Daniel InfoCotidiano Desculpe a demora na resposta.. meu cliente teve um imprevisto e só agora voltou a retomar esse assunto. Creio que você não se lembre mais de toda a situação, vou resumir novamente.. Ao gerar o boleto pelo acbr o cliente não consegue efetuar o pagamento, diz que o boleto não esta registrado. Após isso o cliente gera o arquivo de remessa e envia para o banco, o banco aceita a remessa e apartir dai o cliente gera o boleto do pedido via plataforma do banco e dai consegue pagar. Quando pegamos o arquivo de retorno, conseguimos fazer a baixa normalmente após o cliente fazer o pagamento do PDF gerado pelo banco inter. Diante desse cenário não consigo compreender porque mudar os dados de agencia e conta conforme sua orientação acima, pois se houvesse erro nesses dados o arquivo de retorno não seria carregado normalmente para a baixa do sistema. Reparei que o problema esta acontecendo na linha digitavel e para corrigir é necessário incluir um numero informado pelo banco, no entanto gostaria de saber em qual campo no arquivo cedente.ini devo passar essa informação? Se preciso eu te envio os arquivos para sua analise.

Olá Srs. Notei que a imagem do boleto começou a apresentar a mensagem "NÃO RECEBER APÓS 30 DIAS" . Gostaria de saber como é feito a mudanças dessa mensagem?

@Alexandre de Paula não deu certo veja o retorno " [Retorno] CStat=104 CUF=41 ChaveDFe=41231042351302000154550010000004991000994994 DhRecbto= Msg=Nota(s) nao confirmadas:499->696-Operacao com nao contribuinte deve indicar operacao com consumidor final Protocolo= VerAplic=PR-v4_8_25 Versao=4.00 XMotivo=Lote processado cMsg=0 nRec=411110222531787 tpAmb=2 xMsg= [NFe499] Id= XML=<protNFe versao='4.00'><infProt><tpAmb>2</tpAmb><verAplic>PR-v4_8_25</verAplic><chNFe>41231042351302000154550010000004991000994994</chNFe><dhRecbto>2023-10-30T13:49:55-03:00</dhRecbto><digVal>ZZA8tYnbsGvBjs/MVxniRpqnCzs=</digVal><cStat>696</cStat><xMotivo>Operacao com nao contribuinte deve indicar operacao com consumidor final</xMotivo></infProt></protNFe> cStat=696 chDFe=41231042351302000154550010000004991000994994 dhRecbto=30/10/2023 13:49:55 digVal=ZZA8tYnbsGvBjs/MVxniRpqnCzs= nProt= tpAmb=2 verAplic=PR-v4_8_25 xMotivo=Operacao com nao contribuinte deve indicar operacao com consumidor final "

Bom dia Srs. Estou com dificuldades para a emissão de nota fiscal, esta retornando a seguinte mensagem: "Operacao com nao contribuinte deve indicar operacao com consumidor final " Não conseguindo identificar aonde esta o problema, segue o arquivo txt que é passado como parametro para o monitor. NFE_499.txt

@Daniel InfoCotidiano Obrigado, realizar o teste e confirmei que o arquivo de envio está correto. Tenho uma outra dúvida, pelo que entendi e o qrcode do boleto é gerado somente após o envio para o banco, correto? E caso for isso mesmo, tem alguma maneira gerar o qrcode no acbr ?