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ultraseven

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  1. boa noite a todos estou tentando resolver parte dos problemas dos meus clientes com relacao a falta de comunicacao com o pc ou sem sinal de internet e resolvi atraves das pesquisas nos foruns da acbr sobre a consultaoperacional, esta funcao poderia ser aplicada a cada começo de venda ou tambem cada vez que fosse executado a parte de forma de pagamento, ou seja, estaria executando a funcao consultaoperacional duas vezes a cada venda, isto é ruim ou traz algum problema ao equipamento sat ou é um procedimento necessario, pois podemos ter a queda de comunicacao entre os dois pontos. alg
  2. boa noite Ricardo Voigt nao deu certo, veja o novo xml 35180812832944000104550010000046261000046266-nfe.xml
  3. boa noite a todos estou com um problema onde meu cliente esta emitindo a nota com dois tipos de CFOP 5102 e 5405 e se eu nao estiver louco só tem FCP para CFOP 5405 certo? quanto vou transmitir a nota retorna o erro 'rejeicao total do fcp difere do somatorio dos itens', sendo que apenas dois itens tem FCP e outros nao como resolvo este caso, voces pode me ajudar por favor segue o xml. 35180812832944000104550010000046261000046266-nfe.xml
  4. bom dia a todos estou de novo nesta semana postando sobre como informar no arquivo de remessa o numero sequencial para o banco sicredi, pois meu arquivo validou, mas quando tento mandar o segundo ou terceiro arquivo da rejeicao pelo motivo que numero sequencial nao esta mudando ficando para no numero 1, onde devo informar isso para o cliente nao ficar no pé obrigado
  5. boa tarde Jose tudo bem eu poderia aproveitar pra lhe tirar outra duvida com relacao ao sicredi? quando o cliente foi mandar a segunda remessa para o banco sicredi deu critica com relacao ao numero sequencial da remessa, voce saberia me dizer onde e como eu informo isso para corrigir o problema obrigado
  6. entendi, entao se mudar o nome o equipamento SAT nao vai reconhecer?
  7. boa tarde a todos gostaria de saber se o meio MpOutros pode ser mudado para troca, pois tenho usado este meio de pagamento para relacionar ao valor de troca no cupom sat, mas tem ciente dizendo que nao fica claro para o cliente final este termo Outros, isso voce é quem muda ou eu posso mudar nos fontes do componente obrigado
  8. bom dia Juliana entao neste campo Convenio ele nao tem, entao no campo Agencia e Digito Agencia é formado a identificacao do cliente junto ao banco. mas mesmo assim eu ja consegui resolver o problema, na verdade eu estava passando no campo agencia e digito na geracao do arquivo de remessa e nao pode é somente agencia e no campo digito deve se colocar o numero do posto. agora uma pergunta porque para o sicredi nao é tratado por voces a questao do desconto 2, onde temos que alterar manual de ZERO pra 1, pois se nao faz isso gera erro na validacao do banco obrigado
  9. como assim? estou lhe passando um boleto em pdf e o arquivo de remessa do mesmo 26784620.CRM KALIMERA.pdf
  10. boa tarde Juliana conseguiu ver onde esta meu erro
  11. boa tarde Juliana estou entao anexo a planilha de retorno do banco e a parte do trecho de alimentacao do componente 1o. - alimentacao procedure TFrm_Gerenciador_Boletos.ConfiguraComponenteAcBr; begin ACBrBoleto1.Banco.TamanhoMaximoNossoNum := 8; ACBrBoleto1.Banco.Nome := Dm_BD2.ds_contabancariaNOME_BANCO.AsString; ACBrBoleto1.Banco.Digito := Dm_BD2.ds_contabancariaDIGITO_NUMERO_BANCO.AsInteger; ACBrBoleto1.Banco.Numero := Dm_BD2.ds_contabancariaNUMERO_BANCO.AsInteger; ACB
  12. boa tarde marciano entou voce trocou no acbrboletosicredi na parte de descontos 2 de 0 para 1, só isso? voce saberia dizer porque isso nao foi corrigido ou se tem alguma diferenca para outras remessa? obrigado
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