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PASCOAL ANTONIO SCOPETTO N

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Tudo que PASCOAL ANTONIO SCOPETTO N postou

  1. BOM DIA O INI DO TITULO : [Titulo1] NumeroDocumento=1612000001 Carteira=RG ValorDocumento=2768,65 Vencimento=18/11/2016 DataDocumento=10/12/2016 DataProcessamento=10/12/2016 DataAbatimento= DataDesconto= DataMoraJuros=19/11/2016 DataProtesto=0 DataBaixa=0 ValorAbatimento= ValorDesconto=0 ValorMoraJuros=9,14 ValorIOF= ValorOutrasDispesas= PercentualMulta=2 LocalPagamento=Pagavel em qualquer agencia bancaria, Ate o vencimento Especie=DM EspecieMod=R$ NossoNumero=0000000269 Sacado.NomeSacado=NEUZAME DA SILVA FERREIRA Sacado.CNPJCPF=22239235000122 Sacado.Pessoa=0 Sacado.Logradouro=RUA 0644 Sacado.Numero=8444 Sacado.Complemento=SALA C Sacado.Cidade=FAZENDA NOVA Sacado.UF=GO Sacado.Cep=74220000 [email protected] Sacado.Bairro=centro Mensagem= Instruncao1= Instruncao2= Aceite=1 OcorrenciaOriginal=0 Parcela=1 TotalParcelas=1 SeuNumero= TipoDiasProtesto=0 TipoImpressao=1 continua com erro na posição 221-227 3002000 deveria ser 3001030 como tenho que fazer Obrigado
  2. Bom dia O boleto não te protesto e esta dando erro pois precisa ser assi : Não protestar -> Sem Protesto - Segmento P - posição 221-227 informe 3001030 - Não Protestar - 00 dias, Devolver em 30 dias aonde informe isso? Obrigado
  3. Ricardo Vou tentar mas pode ser isso que não coloca o codigo cedente? Obrigado
  4. sim Só esse campo que falta para entregar os boletos, o que pode estar errado? Obrigado
  5. Hudson olha como estou passando no cedente Cedente.RespEmis=0 Cedente.Pessoa=1 Cedente.CodTransmissao= Cedente.Modalidade=SIGCB Cedente.Convenio=673222 Banco=3 Conta=2229 DigitoConta=1 Agencia=3243 DigitoAgencia=0 CodCedente=673222 DirLogos=C:\MicroCenter\ACBrMonitorPLUS\Logos Copias=1 Preview=1 Progresso=1 Setup=1 Layout=3 Filtro=0 DirArquivoBoleto= DirArquivoRemessa= DirArquivoRetorno= CNAB=0 o que esta errado? Obrigado
  6. Bom dia Por favor qual tag tenho que informar para aparecer o campo certo no codigo do beneficiário : Agência / Código Beneficiário 4111-4/0-0 Obrigado
  7. Juliana Agora chegou mais um email do suporte do BB, estava mandando o novo arquivo e veja o que me enviaram: Linha 0001: Erro no sequencial do registro. informado ' 00000'. Correto '000001' Linha 0001: Registro com 401 colunas Linha 0011: Registro com 399 colunas Linha 0001: Detalhe tipo 0 (Header do Arquivo, obrigatório) não localizado na primeira linha do arquivo Linha 0001: Detalhe tipo 7 (obrigatório) não localizado -------------------------------------------------------------------------------- ********************* Header do Arquivo não localizado *********************** ******************************* Detalhe tipo 7 ******************************* Posições 002 a 003: Preencher com o tipo de inscrição do cedente: '01' para CPF ou '02' para CNPJ INFORMADO - > [00] Posições 004 a 017: Preencher com o número de inscrição correto para o convênio: 05534986000101 INFORMADO - > [00000000000000] Posições 081 a 082: Preencher com zeros INFORMADO - > [70] Posições 085 a 087: Preencher com brancos INFORMADO - > [000] Posições 088 a 088: Preencher com brancos ou 'A' INFORMADO - > [5] Posições 102 a 106: Como sua carteira é 17, preencher com uma das opções abaixo: '04DSC': Solicitação de registro na Modalidade Descontada '08VDR': Solicitação de registro na Modalidade BBVendor '02VIN': Solicitação de registro na Modalidade Vinculada 'Brancos': Registro na Modalidade Simples INFORMADO - > [0000 ] Posições 121 a 126: Informe a data de vencimento do título no formato DDMMAA, ou '888888' para vencimento à vista, ou '999999' para vencimento na apresentação INFORMADO - > [ ] Posições 127 a 139: Preencha com o valor do título, sem pontuações, traços ou brancos INFORMADO - > [ ] Posições 140 a 142: Preencher com número do Banco do Brasil: '001' INFORMADO - > [ ] Posições 143 a 146: Preencher com zeros, o sistema indicará a agência cobradora de acordo com o CEP do endereço do sacado INFORMADO - > [ ] Posições 147 a 147: Preencher com brancos INFORMADO - > [0] Posições 148 a 149: Preencher com um código válido para a espécie do título (vide leiaute) INFORMADO - > [00] Posições 150 a 150: Preencher com 'N' para sem aceite ou 'A' para com aceite INFORMADO - > [0] Posições 151 a 156: Preencher com a data de emissão do título no formato DDMMAA INFORMADO - > [000000] Posições 272 a 274: Preencher com brancos INFORMADO - > [000] Posições 315 a 326: Preencher com o bairro do sacado ou com brancos INFORMADO - > [311320000000] Posições 350 a 351: Preencher com a cidade do sacado INFORMADO - > [00] Posições 392 a 393: Preencher com brancos INFORMADO - > [00] Posições 394 a 394: Preencher com brancos INFORMADO - > [7] ****************************** Trailer do Arquivo ******************************* Posições 002 a 394: Preencher com brancos INFORMADO - > [201001 000000000000000000000000000129 Não entendo mais nada, podeme ajudar? Obrigado
  8. bOA tARDE jULIANA ESTOU MONTANDO O NOSSO NUMERO ASSIM : 28484830000000029 E O MONITOR ESTA DANDO ERRO [Titulo1] NumeroDocumento=1611000001 Carteira=17 ValorDocumento=2768,65 Vencimento=18/11/2016 DataDocumento=11/11/2016 DataProcessamento=11/11/2016 DataAbatimento= DataDesconto= DataMoraJuros=19/11/2016 DataProtesto= ValorAbatimento= ValorDesconto=0 ValorMoraJuros=9,14 ValorIOF= ValorOutrasDispesas= PercentualMulta=2 LocalPagamento=Pagavel em qualquer agencia bancaria, Ate o vencimento Especie=DM EspecieMod=R$ NossoNumero=28484830000000032 Sacado.NomeSacado=NEUZA NETA Sacado.CNPJCPF=2144944440135 Sacado.Pessoa=0 Sacado.Logradouro=RUA 44406 Sacado.Numero=84 Sacado.Complemento=SALA C Sacado.Cidade=FAZENDA NOVA Sacado.UF=GO Sacado.Cep=76220444 [email protected] Mensagem= Instruncao1= Instruncao2= Aceite=1 OcorrenciaOriginal=0 Parcela=1 TotalParcelas=1 SeuNumero= TipoDiasProtesto=0 TipoImpressao=1 O EUQ ESTA ERRADO? E O CONVENIO ESTA ASSIM : 002848483
  9. BOA TARDE TENTEI GERAR COMO O BANCO MANDOU E APARECEU O ERRO NO MONITOR : ERRO: Tamanho Máximo do Nosso Número é: 10 E O BANCO PASSOU 20 CARACTERES O QUE FAÇO ?
  10. Boa Tarde Erro no arquivo remessa nosso numero : ==================================================================================================== Segmento P > Lote 0001 ---------------------------------------------------------------------------------------------------- Posições 038 a 057: Preencher o nosso número da seguinte forma: '2812483NNNNNNNNNNbbb' onde 'N' = numeração livre a cargo da empresa e 'b' = brancos – Informado: [1611000001X não pode ir o X que é o dígito de controle como tenho que fazer? Obrigado
  11. Boa tarde Estou tento problemas para gerar o .rem, estou fazendo nessa ordem : Boleto.ConfigurarDadados Boleto.LimparLista Boleto.IncluirTitulos Boleto.GerarRemessa Boleto.GerarPDF todos com interval de 10 segundos entre os comandos As vezes não gera o .rem Tem vezes q gera todos Tem vezes que gera dois Tem vezes que gera um ou nenhum no monitor BOLETO.LimparLista OK: Configuração de Boletos gravada com sucesso BOLETO.ConfigurarDados(C:\FlowSys\Monitor\cedente.ini) OK: BOLETO.IncluirTitulos(C:\FlowSys\Monitor\Arqs\boletos\bb\Remessa\Titulo2.ini) OK: Boleto.GerarRemessa(C:\FlowSys\Monitor\Arqs\boletos\bb\Remessa\,273,Titulo2.rem) ERRO: Lista de Boletos está vazia Boleto.GerarPDF ERRO: Lista de Boletos está vazia O que esta errado? Obrigado
  12. Bom dia Juliana Eu não programo em Delphi, Como posso ter essa alteração ? Pois preciso entregar meu sistema hoje para meu cliente. Obrigado
  13. Por favor Como altero os valores que estão com 0000 por espaços? Obrigado
  14. boa tarde Juliana Quais valores foram informados nas propriedades Cedente.Modalidade e Titulos.Carteira? [Cedente] Nome=LAMBADA E LAMBADA LTDA - ME CNPJCPF=12789654000109 Logradouro=Rua Prof. DAS cRUZES Numero=459 bairro=Centro Cidade=Pocos de Caldas cep=37871010 Complemento=SALA 21 UF=MG RespEmis=1 TipoPessoa=1 LayoutBol=3 CaracTitulo=0 Modalidade=027 TipoCarteira=17 Convenio=2848483 [Conta] Conta=80222 DigitoConta=7 Agencia=4341 DigitoAgencia=4 [Banco] Numero=001 CNAB=0 IndicieACBr=1 DirLogos=C:\FlowSys\Monitor\Logos Copias=1 Preview=1 Progresso=1 Setup=1 Layout=0 Filtro=1 DirArquivoBoleto=C:\FlowSys\201611 DirArquivoRemessa=C:\FlowSys\Monitor\Arqs\boletos\bb\Remessa DirArquivoRetorno=C:\FlowSys\Monitor\Arqs\boletos\bb\Retorno LerCedenteRetorno=0 EmailAssuntoBoleto= EmailMensagemBoleto= Impressora=TinyPDF De acordo com a página 3 do manual CNAB240 - Cobranca Cedente SEG-PQTU.pdf, o valor está correto. Por favor verifique junto ao banco se houveram alterações e se o novo manual está disponível. Resposta : 06.1 Uso Exclusivo FEBRABAN/CNAB 12 13 2 - Alfanumérico Brancos G004 Informar 'brancos' (espaços). Posições 232 a 240: Campo não tratado, preencher com brancos INFORMADO -> [000000000] Será necessário ajuste no componente. Como faço? O pior é que tenho que entregar até amanhã esses boletos por favor se puder me ajudar agradeço Obrigado
  15. Bom dia Recebi esse retorno da homologação mas como faço para acertar? Pois os campos são preenchidos pelo monitor : > Header de Arquivo < Lote 0000 > ──────────────────────────────────────────────────────────────────── Posições 033 a 052: Preencher com o código do convênio: '002848483001417027 ' INFORMADO - > [002848483001411027 ] > Header de Lote < Lote 0001 > ──────────────────────────────────────────────────────────────────── Posições 012 a 013: Preencher com brancos INFORMADO -> [00] Posições 034 a 053: Preencher com o código do convênio: '002848483001417027 ' ou '002848483001417027TS'. O TS nas posições 051 a 052 enviará o arquivo para teste, com direito ao INFORMADO -> [002848483001411027 ] > Segmento P < Lote 0001 > ──────────────────────────────────────────────────────────────────── Posições 058 a 058: Quando a carteira for 17, preencher com '7' para registro na modalidade simples, '2' Vinculada, '3' Caucionada ou '4' Descontada INFORMADO -> [1] > Segmento Q < Lote 0001 > ──────────────────────────────────────────────────────────────────── Posições 114 a 128: Preencher com o bairro do sacado INFORMADO -> [ ] > Segmento R < Lote 0001 > ──────────────────────────────────────────────────────────────────── Posições 232 a 240: Campo não tratado, preencher com brancos INFORMADO -> [000000000] > Trailer de Lote < Lote 0001 > ──────────────────────────────────────────────────────────────────── > Trailer de Arquivo < Lote 9999 > Obrigado
  16. Juliana Boa Tarde Como faço para a cada boleto gerado em pdf eu renomear o mesmo? Pois todos os boletos ficam no pdf como fço? Obrigado
  17. Ok Na parte do cedente para cada rotina que mandar vou mudar e ver. Obrigado
  18. ASSIM BOLETO.GerarPDF - e o nome e caminho como passo? obrigado
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