Jump to content

click.png

click.png

click.png

click.png click.png click.png

click.png

click.png

click.png

click.png

click.png

click.png

click.png

click.png

click.png

navegador_1000

Membros
  • Posts

    23
  • Joined

  • Last visited

Recent Profile Visitors

The recent visitors block is disabled and is not being shown to other users.

navegador_1000's Achievements

Apprentice

Apprentice (3/14)

  • First Post
  • Collaborator Rare
  • Week One Done
  • One Month Later
  • One Year In

Recent Badges

12

Reputation

2

Community Answers

  1. Bom dia... Aproveitando o tópico do amigo, estou como o mesmo problema. Este erro começou acontecer para mim nos clientes de MG. Em praticamente todos, entretanto eu já uso TLS 1.2. certificado A1 SSL LIB: libWinCrypt CryptLib: cryWinCrypt SSL TYPE: LT_TLSv1_2 HTTP LIB: httpWinhttp XML LIB: xsLibXml2 Não sei se foi mudança no webservice SEFAZ ou atualização do windows. Estou procurando se encontrar algo posto aqui, e se alguem tiver alguma novidade favor informar.
  2. Juliomar, fiz conforme suas orientações usando o roundabnt do acbrutil mas o erro contínua. Fiz um teste aqui, peguei o mesmo xml gerado no cliente, alterei para ficar compatível com o emulador sat. Enviei pelo SATteste do acbr para o EMULADOR e funcionou. Tentei então fazer o mesmo processo mas em vez do emulador utilizar o SAT A-10 da epson, para este caso contínua o erro. Então deve ser algum problema de retorno do SAT acredito eu. Estou tentando contato com o suporte, mas me passam o número da programação que ninguém atende...
  3. Bom dia ! Juliomar obrigado pela ajuda! No entanto este tópico eu já tinha visto, mas creio que esta situação não é a mesma. Se você observar os valores que passei no exemplo acima vai notar que não há nenhum item com 3 casas decimais. Sendo assim não haverá arredondamento, os valores são fechados em duas casas. E o total dos itens bate exatamente igual ao das formas de pagamento. Deve ser algum detalhe pequeno mas eu não estou conseguindo visualizar.
  4. Fiz uma busca aqui no forum mas não encontrei nada que referencie arredondamento a forma de pagamento. O pessoal fala em utilizar sempre a <indRegra>A</indRegra> para quando não for combustível como é o caso no exemplo que postei. Tenho 3 meios de pagamento mas o valor fecha exato com o total, por isso não compreendo o motivo deste erro.
  5. Bom dia a todos! Estou tendo problema ao gerar um determinado CFe. Já fiz varias pesquisas na web mas não consegui encontrar a solução. Estou utilizando : <indRegra>A</indRegra> Na verdade nem tem valores que possam dar diferenças porque são valores fechados. Retirei as principais TAG quem sabe alguém consegue ver o que não estou vendo no código. <qCom>2.0000</qCom> TOTAL 12 <vUnCom>6.00</vUnCom> <indRegra>A</indRegra> <qCom>1.0000</qCom> TOTAL 10 <vUnCom>10.00</vUnCom> <indRegra>A</indRegra> <qCom>1.0000</qCom> TOTAL 61,34 <vUnCom>61.34</vUnCom> <indRegra>A</indRegra> <qCom>10.0000</qCom> TOTAL 300 <vUnCom>30.00</vUnCom> <indRegra>A</indRegra> <qCom>10.0000</qCom> TOTAL 700 <vUnCom>70.00</vUnCom> <indRegra>A</indRegra> <qCom>1.0000</qCom> TOTAL 14 <vUnCom>14.00</vUnCom> <indRegra>A</indRegra> ------------------------------------------------ SOMA 1097,34 ------------------------------------------------ <pgto> <MP><cMP>03</cMP> <vMP>383.34</vMP> </MP> <MP><cMP>04</cMP> <vMP>700.00</vMP> </MP> <MP><cMP>11</cMP> <vMP>14.00</vMP></MP> </pgto> ------------------------------------------------ SOMA 1097,34 Conforme podem ver no código acima não há divergência para Resposta:503404|06010|1408|Rejeição: Valor total do CF-e-SAT maior que o somatório dos valores de Meio de Pagamento empregados em seu pagamento|| Mas mesmo assim ocorre o retorno. O mais engraçado é que se eu totalizar esse valor somente em dinheiro o erro não ocorre. Alguém sabe me dizer o que estou fazendo de errado. O SAT é o EPSON A10. Agradeço qualquer ajuda. Thiago Costa.
  6. Bom dia... Entrei em contato com o pessoal do sefaz ce e me explicaram que sempre que foi venda cartão é obrigatório o envio das fpg. Pode-se usar o processo assíncrono em caso de lentidão. Implementei as duas modalidades no meu software... Pode encerrar esse tópico obrigado.
  7. Bom dia... Agora finalmente acho que consegui compreender o fluxo. Fiz uns testes aqui e todo o processo foi realizado com sucesso. Fiquei com duas dúvidas mas é referente a outra coisa, um dos passos para homologação é realizar uma venda com integrador fechado, como resposta a venda não deve ser realizada. ok? Eu estou usando a função: ACBrSAT1.ConsultarSAT Entretanto o timeout é 30 segundos. Observei que mudando o ACBrIntegrador1.Timeout := 10; Não aceita. Então através do debug observei classe ACBRintegrador e tem if (ATimeout <= 25) then ATimeout := 25; Para verificar se o integrador esta fechado devo obdecer este 25 segundos ou utiliza outra função para tal propósito? Outra coisa é os XML que devem ser envidados ao SEFAZ após a homologação sabe quais são? O xml da venda esta salvo dentro das pastas especificadas. O xml das formas de pagamento tem que ser enviado também?
  8. Bom dia José! Já tinha visto este tópico. Entretanto não sanou totalmente minha dúvidas. Entendi que o EnviarStatusPagamento é só quando for TEF. OK. Oque não ficou muito claro para mim é a parte (abrir re-tentativa ou digitação manual). Se no caso for digitação manual quais dados devo obter do cliente? Nsu, Bandeira, autenticação e num. parcelas? Pelo que entendo essa informação será para usar no último método RespostaFiscal. Se estou correto neste pensamento imagino que se cliente for utilizar dois cartões para o pagamento o processo será extremamente burocrático. Pois necessitaria efetuar a pergunta e obter os dados mais de uma vez. Nesta situação estou obtendo estas informações do cliente previamente, ao informar o valor pago no cartão já solicito NSU, bandeira, num. parcelas. As informações são estas ou falta alguma?
  9. Bom dia a todos! Novamente preciso recorrer a vocês. Estou implementando a parte das formas de pagamento para o MFe POS. Entretanto estou encontrando algumas dificuldades. São elas: DÚVIDA 1 - Pelo que pesquisei em homologação eu devo efetuar a seguinte fluxo: EnviarPagamento, VerificarStatus ou EnviarStatusPagamento, Resposta Fiscal. No meu software eu fiz EnviarPagamento, VerificarStatus, EnviarDadosVenda(CFe) e Resposta Fiscal. Até ai tudo deu certo, segui os exemplos do SATTeste. Nesta primeira etapa minha dúvida é quando uso o metodo EnviarStatusPagamento? Ele é obrigatório? DÚVIDA 2- Para múltiplos cartões pelo que li no manual do integrador, devo fazer o seguinte: passo 1: CARTÃO 1 - R$ 20 - EnviarPagamento, VerificarStatus. RETORNA IDPAGAMENTO: 111111 passo 2: CARTÃO 2 - R$ 15 - EnviarPagamento, VerificarStatus. RETORNA IDPAGAMENTO: 222222 passo 3: CARTÃO 3 - R$ 12 - EnviarPagamento, VerificarStatus. RETORNA IDPAGAMENTO: 333333 passo 4: EnviarDadosVenda(CFe) - TOTAL VENDA R$ 42 passo 5: CARTÃO 1 - IDPAGAMENTO: 111111 - Resposta Fiscal RETORNA RespostaIdPagamentoFinal: 100 passo 6: CARTÃO 2 - IDPAGAMENTO: 222222 - Resposta Fiscal RETORNA RespostaIdPagamentoFinal: 200 passo 7: CARTÃO 3 - IDPAGAMENTO: 333333 - Resposta Fiscal RETORNA RespostaIdPagamentoFinal: 300 Para essa situação vamos dizer que eu estou no PASSO 2, e ocorre erro no retorno do método, a principio o passo 1 já foi realizado eu não cheguei ainda no passo 4, logo não posso efetuar o cancelamento do cupom. Oque faço com a idPagamento retornada no cartão 1? se vou precisar fazer alguma correção ou ajuste. DÚVIDA 3: Hoje ao digitar o valor pago em cartão já estou solicitando informações do NSU, BANDEIRA, PARCELA E CODIGO DE AUTENTICAÇÃO. Sempre devo solicitar essa informações? Agradeço a ajuda dos amigos! Att. Thiago Costa
  10. Bom dia! Antes de abrir o tópico pesquisei bastante e achei diversas informações, mas mesmo assim não compreendi muito bem. O meu problema maior é entender a parte de formas de pagamento, eu olhei os dois fluxos TEF e POS disponibilizados nos manuais. No caso dos meus clientes eles usam a maquina de cartão manual em um balcão de atendimento. Neste caso sou obrigado a seguir o fluxo do POS? Eu estou usando o mdk tanca para teste e ao fazer uma venda utilizando forma de pagamento cartão não segui o fluxo POS, segui como se não fosse cartão mas informando cartão nos meios de pagamento. Observe a imagem abaixo: <pgto> <MP> <cMP>03</cMP> <vMP>3.00</vMP> </MP> <MP> <cMP>04</cMP> <vMP>2.00</vMP> </MP> <vTroco>0.00</vTroco> </pgto> Minha dúvida é sou obrigado a utilizar o POS enviando as formas de pagamento separado? Grato pela ajuda, Thiago Costa
  11. Boa tarde a todos! Pessoal eu estive verificando aqui no forum sobre como configurar o MFe no componente ACBr. Eu já utilizo para gerar o SAT SP e funciona certinho. Eu adquiri o MDK da Tanca. Ta instalado configurado e comunicando. Minha dúvida: 1 - No exemplo ACBRTeste enviei uma venda e saiu com a seguinte chave 35200408723218000186599000206740000010550751 e o UF tambem 35 no xml. Está configurado para 23 esta informação vem do aparelho? 2 - Minha outra dúvida é uso o ACBrSAT1.cfe.LoadFromFile(xmlEnviado) para carregar os dados da venda diretamente. Posso usar a mesma coisa para o MFe? Agradeço a ajuda.. Thiago
  12. Juliana bom dia! Se observar as modificações no código não vai ter problemas para os demais, pois só vai ser incluso o complemento caso ele não encontre é tag no formato original. Outro detalhe, esta lendo a tag utilizando POS, se usar um leitor de XML o erro não ocorreria, pois o nome da tag esta correto. Pra ser sincero não vejo erro no layout deste XML. Acredito que os complementos nesta codificação sejam necessários! Att Thiago Costa
×
×
  • Create New...

Important Information

We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue.