jeferson.procopio

Entao kiko posso fazer assim ... para testar Faço uma venda e desligo minha internet na hora... para ver qual o conteudo do arquivo de retorno (Sainfe) para poder tratar este retorno especifico de queda de Sinal da net. pq dae... se eu tenho o conteudo correto do arquivo de retorno eu posso tratar fazendo os testes de conexao e depois o teste de consulta do status da nota... podendo entao obter a autorizacao ou rejeicao dela! Localizei no manual todos os codigos de retorno e agora ficou super facil de compreender e criar esta rotina gostaria de agradece-lo pela ajuda e as ideias.. foram de extrema importancia pois este problema esta me causando até revezes financeiros, pois ha clientes que emitem a mesma nota 2x e depois quer me cobrar o imposto... obrigado

Poxa Kiko Fernandes.. sua ideia é muito boa... eu havia pensado em colocar um botao para o cara mandar uma consulta do xml para a sefaz ae ele poderia ir consultando até ele ter a informacao de rejeicao realmente ou autorizacao... mas da forma que vc fez ficou legal pois vc trabalha com os codigos. Gostaria de saber se ha uma forma de testar este procedimento, tipo... provocar o problema... Outra duvida, o erro pode vir NAO DO PORTAL DO GOVERNO e sim do proprio acbr! Ou seja... se eu envio a nota mas a internet cai qual seria o retorno que o ACBR daria? Seria o mesmo 105 ? Valeu amigo

Ola amigos Estou tendo um problemao em alguns clientes a respeito de processamento de notas fiscais. O problema é o seguinte: O usuario faz a venda normalmente, o sistema gera o txt e o acbr pega a informacao e envia... Neste momento a internet do cliente cai e o acbr da uma resposta de nao conseguiu receber dados da sefaz... mas quando a internet do cliente volta a nota ja foi autorizada la.. mas o sistema REJEITOU no cliente. Como os amigos estao procedendo para autorizar notas fiscais ... para evitar este tipo de problema? obrigado

100.00 50.00 Eram os nomes dos campos que eu havia colocado errado ja resolvido obrigado

Ola Na danfe sei que nao ha este campo, porem estou enviando ele no TXT. [iCMS001] Orig=0 CSOSN=500 vBCST=100.00 vICMSST=50.00 só que ao gerar o xml eles nao estao aparecendo la

Ola amigos... Fiz uma nota fiscal com codigo 500 e lancei os valores de substituicao pagos anteriormente. Porem no XML os valores nao aparecem. Estou postando aqui o XML e o TXT para os amigos terem uma ideia... obrigado N2366.TXT 15110603449260000137550020000003661000003667-nfe.xml

Obrigado Vou testar

Ola amigos Ha como aparecer na Danfe este campo ? Ha clientes que sao obrigados a demonstrar na DANFE o PMC pois eles tem incentivos do governo. Flow amigos

Tendi... achava q era para jogar os numeros dos Documentos ali. Valeu amigao obrigado

Mas surgiu a duvida DI XXX = Numero do Item + Numero da DI onde o numero da DI é um documento do governo ou é gerado sequencialmente ? a mesma coisa da Adicao o numero da adicao nao é no documento de importacao ou é gerado pelo sistema sequencial na venda? Ou seja cada venda comeca com DI 1 e Adicao 1 e a cada nova di e adicao ele incrementa? obrigado amigo

Ola amigos Estou lancando os dados da DI mas algo esta errado pois o XML nao é gerado com os dados que lanco. Segue anexo arquivo texto se alguem tiver uma ideia do q possa ser e me ajudar obrigado amigos N169020101.TXT

Ola... fiz um teste com simples nacional, codigo 500 q é basicamente a mesma coisa... e passa normal amigo.. estes sao os valores aos quais o cara comprou o produto...

Ola amigao Eu sei a diferença técnica dos 2 porem eu gostaria de saber a diferença de escrita na NFE dos dois. Pelo que vi nos manuais NAO HA DIFERENÇA dos dois ao serem colocados na NFE... ou seja... os 2 tem os mesmos campos. O Problema é pq no sistema de SP (Gratuito) passa o maledito codigo e no meu sistema nao esta passando? obrigado

Ola Aqui estao os TXTs e os dois XMLs das notas, uma com cst 41 é autorizada normalmente e uma com cst 40 nao... Se os amigos descobrirem oq pode estar errado... obrigado N2153_CST40.TXT CST40_15110303449260000137550020000001531000001532-nfe.xml N2154_CST41.TXT CST41_15110303449260000137550020000001541000001548-nfe.xml

Entao devo informar apenas esta tag a mais ou [iCMSCombXXX] tbm? pq a sequencia [CombustivelXXX] [CIDEXXX] [iCMSCombXXX] [iCMSInterXXX] [iCMSConsXXX] devo informar todas estas ou somente combustivel e icmscons? Valeu amigao

Ola amigos Eu mando os dados do combustivel mas no XML a Unidade Federal vai vazia.. mesmo eu gerando no TXT. Esta anexo o txt e o xml para que os amigos deem uma olhada.. obrigado N2150.TXT 15110203449260000137550020000001501000001502-nfe.xml

Entao O significado sei que sao diferentes, Um detalhe, no sistema de SP (Gratuito) Passou a nota... e agora no nosso nao passa. estranho... Seria interessante eu passar os dois arquivos ? Pq eu olhei .. e estao exatamente iguais.. a unica diferença é 40 e 41... e pq o sistema de SP Faz a nota com o 40? obrigado

Amigos Algo interessante. fiz um movimento em um cliente de exportacao CFOP 7949, com CST 40 ele diz que ICMS nao compativel com CFOP informado para exportacao, se eu lanco CST 41 ele passa normal. Pelo que eu saiba... tanto o cst 40 como 41 tem os mesmos dados, ou seja.. tudo zero, aliquota zero, valor de icm zero, base zero.. tudo zero... alguem sabe se ha alguma diferenca ae q eu nao estou sabeno? obrigado amigos

Amigo Varejista tem um projeto chamado CUPOM FISCAL ELETRONICO. SP esta ja no processo de testes, será parecido com a NFE porem para CPF. Um Token conterá um certificado digital do cliente onde assinará e mandará, a tecnologia pretendente seria Celular. mas ainda é projeto e estamos aguardando... se nao me engano SP, PE, MT, e mais 2 estados teriam sido escolhidos para desenvolverem este projeto

anfm era isso mesmo, estava na posicao errada e agora esta correto obrigado

EU percebi fabricio, mas estou mandando o ICMS com 101 por exemplo... porem o XML esta montando com 00... oq pode ser?

Esta ae o arquivo de texto, obrigado amigo N259.TXT

Alguem se habilita?

Ola amigos Vendendo com Simples nacional ele nao me mostra o CST correto na danfe, apenas apaarece 000, nao devia aparecer ... no caso de uma venda com codigo CST 101 ... 0101? Obrigado amigos Text_Nota.txt

XMotivo=Rejeicao: Total da BC ICMS difere do somatorio dos itens Estou errando em alguma somatoria! Fiz umas mudancas e nao estou conseguindo identificar o erro... Estou enviando XML, TXT para os amigos ... se conseguirem notar onde estou errando.. eu agradeço obrigado amigos N240.TXT 15110110711801000119550020000000401000000409-nfe.xml