brajan

Boa tarde, um cliente me questionou um desconto que ele não estava dando no cupom e m deparei com a seguinte situação quando o cliente tem produto de com ICNS Desonerado no FastReport o mesmo esta jogando essa opção como desconto isso esta Correto? veja como esta na linha 1079 do arquivo ACBrNFeDANFEFRDM FieldByName('ValorDescontos').AsString := FormatFloatBr( Prod.vDesc + Imposto.ICMS.vICMSDeson, ',0.00'); no fort report e mandando direto para a impressora o desconto não é aplicado. estou colocando em anexo o xml e uma imagem do desconto aplicado no relatorio 33210303465064000156650010000144569812827015-nfe.xml

consegui resolver o problema coloquei fora do With e deu certo

quando volta o retorno

Bom Dia, estou emitindo a nota em homologação para o Espírito Santo e sempre da essa rejeição na NFCe já adicionei a tag parIDE.indPres := pcPresencial; parIDE.indIntermed:= iiSemOperacao; mas a mensagem sempre aparece, já atualizei os componentes e os schemas

Obrigado @Juliomar Marchetti, com esses arquivos funcionou.

Boa tarde. Foi removido do relatório do campo carteira: [Titulo."Carteira"][IIF(<Cedente."Modalidade">='','','/'+<Cedente."Modalidade">)] para [Titulo."Carteira"] Funcionou perfeitamente.

Boa tarde. Algum retorno sobre o problema ?

Desculpa. o cliente configurou no sistema já fixo. Favor desconsiderar.

Boa tarde. Na impressão do boleto Sicred sai a seguinte informação: APOS VENCIMENTO MORA DIARIA DE 0,15% Preciso colocar pra aparecer o valor já calculado e não o %. Onde faço esse ajuste no ACBR ?

Ok, obrigado pelo retorno. Finalizado.

Bom dia. Na impressão dos boletos sai a mensagem : Não Receber após o Vencimento ou Não Receber após X dias. Observei que esse campo (DataLimitePagamento) usa só no banco do brasil, ai coloquei a condição pra preencher só quando for banco do brasil. Mas o cliente não quer que apareça essa mensagem no boleto, pois o boleto pode ser pago após o vencimento quando tem juros. Acho que todos os boletos podem ser pagos depois do vencimento, acho que não deveria ter essas mensagem mais.

Há, Obrigado Juliomar por me esclarecer essa duvida, era justamente essa minha dúvida, como estou fazendo em homologação estava aceitando tudo sem ficar a espera.

Boa tarde, estou com problemas para interpretar o demo do ACBrTEF com o Sitef todas as vendas efetuadas estão fechando direto ele exibe o QRCode e ja finaliza a venda como aprovada. O correto não é o QrCode ficar estático na tela para ele ser lido pelo App? Os testes efetuados foram com exibição em tela, estou usando o Demo do componente para os teste.

Ok. Sem problemas. Só pra ter um posicionamento de como estava o andamento.

Bom dia. Algum posicionamento referente ao assunto ?

Boa tarde. Acabei de atualizar o ACBR, com a opção de remover arquivos antigos marcada. Também utilizo o Boleto.fr3 atualizado, mas ainda são 17/19/19 conforme print.

Correto. Na função abaixo da classe do banco do Brasil temos o seguinte, ele monta a carteira com a modalidade. function TACBrBancoBrasil.MontarCampoCarteira(const ACBrTitulo: TACBrTitulo String; begin Result := IfThen(ACBrTitulo.ACBrBoleto.Cedente.Modalidade = '', ACBrTitulo.Carteira, ACBrTitulo.Carteira + '/' + ACBrTitulo.ACBrBoleto.Cedente.Modalidade ); end; Mas na impressão, no campo carteira ele também concatena a modalidade. [Titulo."Carteira"][IIF(<Cedente."Modalidade">='','','/'+<Cedente."Modalidade">)] Não sei qual seria o certo. Tirar a modalidade do campo na impressão, ou mecher na função pra tirar o modalidade. Mecher na impressão não sei se vai afetar outros bancos, talvez o certo seria ajustar na classe do banco do brasil, já que no design do relatório ele já coloca. Pra ajustar no relatório acredito que ficaria da seguinte forma [Titulo."Carteira"]

Teria que ficar 17/19, mas na hora de alimentar o campo só passo 17. E na impressão sai 17/19/19

Só precisaria no momento do ajuste da impressão, tirar o 19 do campo carteira. Mas não sei como fazer isso. Seria só o valor 17, mas é passado somente o valor 17 no campo

Boa tarde. O campo Quantidade de Dias está OK. Faltou só colocar o restante das (Espécie de Título) que falta, mas dá pra usar por enquanto, acho que cliente não vai usar as restantes. Na impressão do boleto ( BoletoNovo.fr3 ), o campo carteira está saindo 17/19/19 , sendo que 17 é a carteira e 19 a modalidade. Deveria sair impresso só 17/19. No campo está a seguinte formatação [Titulo."Carteira"][IIF(<Cedente."Modalidade">='','','/'+<Cedente."Modalidade">)]. Observei que o 2º 19 vem do campo carteira.

Obrigado pelo Retorno. Vou aguardar. Só avisar quando estiver disponível

Mudou também a Espécie do Título

Em anexo cnab 400 2020.pdf

Bom dia No arquivo remessa do banco do brasil, na posição 023 a 025, não consta nos fontes do Acbr, já preenche essa parte fixa, conforme imagem do manual e fonte do Acbr em anexo.

Adicionei no arquivo Cidades.ini a cidade Canavieiras-BA [2906303] Nome=Canavieiras UF=BA Provedor=Saatri NomeURL_H=Canavieiras NomeURL_P=Canavieiras Cidades.ini