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Opa, @Sérgio Assunção acredito que já descobri o problema, este cliente trocou de SAT e a numeração iniciou novamente, aí ao fazer o cancelamento, o SAT que está sendo enviado é o primeiro encontrado na lista, já vamos ajustar e passou detalhes.
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Na pasta só tem este da venda AD35180807319157000123590003959640020650272973.xml
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Opa, segue dois XMLs de venda e o arquivo de log. Arquivos SATs.rar
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Sim está dentro dos 30 minutos, todos os cupons feitos estão retornando isso.
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Boa tarde! Pessoal vários clientes apresentando essa mensagem, não foi alterado nada em nosso sistema, sabem se está ocorrendo algum problema com os SATs em SP, sat em questão é TANCA. Desde já agradeço. 583057|07007|1412|Rejeição: CFe de cancelamento não corresponde a um CFe emitido nos 30 minutos anteriores ao pedido de cancelamento||
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Agradeço a contribuição consegui resolver aqui também! @Giuu
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CTEOS Rejeicao: Versao informada para o modal nao suportada
DouglasGV replied to Rodrigo Cardilo's topic in ACBrCTe
Realmente é problema na SEFAZ MG, tivemos vários relatos ontem e hoje de clientes, em contato confirmaram a situação de problemas internos. -
Olá pessoal estou com este problema. Epson T900F ao finalizar o cupom, seleciono o cliente o mesmo não sai no fim do cupom. Porém se seleciono o mesmo antes de iniciar a venda sai (aí no início do cupom) pelo que vi é atualização de firmware, entrei em contato com o suporte da EPSON eles indicaram que é na aplicação comercial o problema. Estou testando em outras 3 impressoras distintas todas saem normal. Alguém teria alguma dica do qual seria o problema? Desde já agradeço.
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Olá bom dia Estou com a mesma situação, o cliente gerou boletos em 2017, porém agora em 2018 atualizou algumas informações, como data de vencimento e no boleto gerado o nosso número se apresenta como 18/200838-0. O banco está alegando erro, não poderia ser alterado este 18 e sim manter 17, mas pelo que entendi nas vossas declarações é preciso ser alterado para o ano da edição.
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Olá pessoal se puderem me ajudar a compreender, o porque destas rejeições, agradeceria muito. Situação que o banco alega estar com problema é na baixa de boletos na CEF, o qual não está ocorrendo de maneira correta. Saberiam me informar onde se dá essa baixa, até porque se eu, utilizo o validador da CEF não apresenta problema algum. Linha 3 SEGMENTO P. Codigos de erro: Seu Num divergente -> 19.3P deve ser igual ao início de 35.3P Para -> NN: 14/000000140000032 SeuN: 123/1 Linha 6 Tipo de impressão não esperado por este aplicativo !! Linha 7 Total de registros do lote não confere !! informado 5 calculado 6 Linha 8 Total de registros do arquivo não confere !! FIM DA VALIDAÇÃO, VERIFIQUE OS ERROS !!!
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Olá peguei de outro cliente e alterei manualmente o arquivo e consegui validar. Em anexo o original com erro e o validado alterado Pelos anexos me indica revisar o componente ou qual seria sua dica? Rem Banco do Brasil OK.REM Rem Banco do Brasil ORIGINAL ERRO.REM
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sabe me informar se isso não causará nenhum empecilho?
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Olá pessoal tem alguma forma de resolver essa situação em nossa solução: Registro C460 não confere com o C470 devido que é aplicado desconto no total da venda. Teriam algum exemplo ou alteração que poderíamos fazer para validar no PVA, direto sem alterações manuais? Desde já agradeço a atenção
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Olá pessoal Estou com uma dificuldade para entender o cancelamento de título no arquivo remessa, qual o campo indica que o mesmo se encontra cancelado, pelo validador da caixa indica que está ok, porém não mostra se cancelado ou não. Em anexo um título que é para estar cancelado. Peço que me digam se está certo ou não. Desde já agradeço a atenção Rem Caixa econômica 17022017.REM
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Bom dia Sim, em anexo. Desde já agraço a ajuda. Rem Banco do Brasil 23012017.REM
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Olá pessoal Estou tentando validar a remessa do Banco do Brasil porém me surge isso, alguém que talvez já tenha pego este problema poderia me ajudar? Em anexo o erro e a remessa Rem Banco do Brasil 18012017.REM
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Opa ainda não resolvi, mas olhando o arquivo está dentro dos manuais. Não teria porque recusar o arquivo. Aguardando respostas também.
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Bom dia Eduardo conseguiu resolver? pois está pendente aqui somente essa mensagem de falha na recepção. Desde já agradeço. Rem1601.REM
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Olá pessoal o banco está rejeitando a remessa gerada, poderiam me dar alguma luz, se já pegaram a mesma situação, a rejeição é a seguinte: Nº linha 4: Ocorrência Seg(Q) Pos(16) Tam(2) - Código do movimento é diferente de '01': Valor encontrado: 06. OBS: Tem o arquivo remessa em anexo Rem Sicoob 12012017.REM
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opa ainda não resolvi amigo
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Olá bom dia Qual demo amigo que poderia estar utilizando? para descobrir qual campo está errado.
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Olá pessoal, estou tentando homologar o banco Itaú, porém tem o retorno do banco com a seguinte rejeição: Layout: Registro: detalhe Linha: 2 Posição 001 - Campo: Identificação do Registro - Conteúdo fixo difere do esperado. (2) se alguém tiver alguma sugestão do que pode estar errado, agradeço.