DouglasGV

Opa, @Sérgio Assunção acredito que já descobri o problema, este cliente trocou de SAT e a numeração iniciou novamente, aí ao fazer o cancelamento, o SAT que está sendo enviado é o primeiro encontrado na lista, já vamos ajustar e passou detalhes.

Na pasta só tem este da venda AD35180807319157000123590003959640020650272973.xml

Opa, segue dois XMLs de venda e o arquivo de log. Arquivos SATs.rar

Sim está dentro dos 30 minutos, todos os cupons feitos estão retornando isso.

Boa tarde! Pessoal vários clientes apresentando essa mensagem, não foi alterado nada em nosso sistema, sabem se está ocorrendo algum problema com os SATs em SP, sat em questão é TANCA. Desde já agradeço. 583057|07007|1412|Rejeição: CFe de cancelamento não corresponde a um CFe emitido nos 30 minutos anteriores ao pedido de cancelamento||

Agradeço a contribuição consegui resolver aqui também! @Giuu

Realmente é problema na SEFAZ MG, tivemos vários relatos ontem e hoje de clientes, em contato confirmaram a situação de problemas internos.

Olá pessoal estou com este problema. Epson T900F ao finalizar o cupom, seleciono o cliente o mesmo não sai no fim do cupom. Porém se seleciono o mesmo antes de iniciar a venda sai (aí no início do cupom) pelo que vi é atualização de firmware, entrei em contato com o suporte da EPSON eles indicaram que é na aplicação comercial o problema. Estou testando em outras 3 impressoras distintas todas saem normal. Alguém teria alguma dica do qual seria o problema? Desde já agradeço.

Olá bom dia Estou com a mesma situação, o cliente gerou boletos em 2017, porém agora em 2018 atualizou algumas informações, como data de vencimento e no boleto gerado o nosso número se apresenta como 18/200838-0. O banco está alegando erro, não poderia ser alterado este 18 e sim manter 17, mas pelo que entendi nas vossas declarações é preciso ser alterado para o ano da edição.

Muito obrigado @Giuu alterei meu aplicativo de acordo com seu exemplo, ficou muito simples o encerramento.

Olá pessoal se puderem me ajudar a compreender, o porque destas rejeições, agradeceria muito. Situação que o banco alega estar com problema é na baixa de boletos na CEF, o qual não está ocorrendo de maneira correta. Saberiam me informar onde se dá essa baixa, até porque se eu, utilizo o validador da CEF não apresenta problema algum. Linha 3 SEGMENTO P. Codigos de erro: Seu Num divergente -> 19.3P deve ser igual ao início de 35.3P Para -> NN: 14/000000140000032 SeuN: 123/1 Linha 6 Tipo de impressão não esperado por este aplicativo !! Linha 7 Total de registros do lote não confere !! informado 5 calculado 6 Linha 8 Total de registros do arquivo não confere !! FIM DA VALIDAÇÃO, VERIFIQUE OS ERROS !!!

Olá peguei de outro cliente e alterei manualmente o arquivo e consegui validar. Em anexo o original com erro e o validado alterado Pelos anexos me indica revisar o componente ou qual seria sua dica? Rem Banco do Brasil OK.REM Rem Banco do Brasil ORIGINAL ERRO.REM

sabe me informar se isso não causará nenhum empecilho?

Olá pessoal tem alguma forma de resolver essa situação em nossa solução: Registro C460 não confere com o C470 devido que é aplicado desconto no total da venda. Teriam algum exemplo ou alteração que poderíamos fazer para validar no PVA, direto sem alterações manuais? Desde já agradeço a atenção

Olá pessoal Estou com uma dificuldade para entender o cancelamento de título no arquivo remessa, qual o campo indica que o mesmo se encontra cancelado, pelo validador da caixa indica que está ok, porém não mostra se cancelado ou não. Em anexo um título que é para estar cancelado. Peço que me digam se está certo ou não. Desde já agradeço a atenção Rem Caixa econômica 17022017.REM

Bom dia Sim, em anexo. Desde já agraço a ajuda. Rem Banco do Brasil 23012017.REM

Olá pessoal Estou tentando validar a remessa do Banco do Brasil porém me surge isso, alguém que talvez já tenha pego este problema poderia me ajudar? Em anexo o erro e a remessa Rem Banco do Brasil 18012017.REM

Opa ainda não resolvi, mas olhando o arquivo está dentro dos manuais. Não teria porque recusar o arquivo. Aguardando respostas também.

Bom dia Eduardo conseguiu resolver? pois está pendente aqui somente essa mensagem de falha na recepção. Desde já agradeço. Rem1601.REM

Olá pessoal o banco está rejeitando a remessa gerada, poderiam me dar alguma luz, se já pegaram a mesma situação, a rejeição é a seguinte: Nº linha 4: Ocorrência Seg(Q) Pos(16) Tam(2) - Código do movimento é diferente de '01': Valor encontrado: 06. OBS: Tem o arquivo remessa em anexo Rem Sicoob 12012017.REM

opa ainda não resolvi amigo

Olá bom dia Qual demo amigo que poderia estar utilizando? para descobrir qual campo está errado.

Olá pessoal, estou tentando homologar o banco Itaú, porém tem o retorno do banco com a seguinte rejeição: Layout: Registro: detalhe Linha: 2 Posição 001 - Campo: Identificação do Registro - Conteúdo fixo difere do esperado. (2) se alguém tiver alguma sugestão do que pode estar errado, agradeço.