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Fábio Henrique Gandara

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  1. Boa tarde Rafael. Baixei todos os arquivos recomendados e atualizei o ambiente, fiz o teste e agora funcionou tanto para pessoa física quanto para jurídica. Muito obrigado pela ajuda. Forte abraço. Fábio.
  2. Prezados, Boa tarde. Baixei a última versão do Boleto e quando é informado o CPF, ele apresenta o erro, mesmo depois de fazer os procedimentos acima descritos. Depois que refiz o arquivo INI por dentro da aplicação DEMO, mas informando um CNPJ, o sistema conseguiu salvar as configurações e o boleto foi mostrado, mas quando o Cedente é uma pessoa física, a DLL retorna erro já citado neste ticket. Vocês poderiam simular isso aí no Demo para constatar o problema e verificar se vai ser possível uma correção caso tenha? Obrigado pelo apoio dado até o momento. Obs.: Segue arquivo INI gerado pelo Demo nas configurações. A DLL foi baixada (18/05/2020) - Versão: ACBrLibBoleto-0.2.0.58 e as pastas foram atualizadas para os testes. O Demo também foi baixado novamente para que pudesse ser feitos os testes, mas ainda ocorre o erro mencionado. ACBrLib.ini
  3. Juliomar, boa tarde. O teste foi feito com o CPF correto, como trata-se de informações reais de clientes, eu retirei os caracteres do resto do CPF. Na verdade a validação não esta correta e apresenta o erro mencionado. Obrigado
  4. Prezados boa tarde. Refiz o teste com a Demo em VB6 e reconfigurei novamente o arquivo INI que este aplicativo gera e alterei o TipoInscricao=0 conforme orientação, mas o erro continua. No momento da gravação do arquivo INI, ele valida o campo do CNPJCPF , e se tiver sido informado o CPF, o erro já mencionado neste ticket. O que deve ser feito? Pois tenho situações em que o emitente é uma pessoa física e preciso que o CPF seja informado. Podem dar uma sugestão ou dica para resolver o problema? Obrigado.
  5. Prezados, boa noite Estava testando a DLL através da Demo em VB6 para geração de boletos utilizando a ACBrBoleto, e quando coloco no Campo da tela CNPJ/CPF um CPF válido de 14 caracteres, ao salvar ele apresenta o erro em anexo. Mas quando coloco um CNPJ, o erro não ocorre. Vocês poderiam verificar qual o problema? SEgue também o arquivo INI que a aplicação gerou e depois não roda por causa do erro. Obrigado. Fábio ACBrLib.ini
  6. José, bom dia. Nesta última opção, eu fazendo a busca pelo nosso numero para obter o e-mail do cliente que receberá o PDF do Boleto, eu teria que limpar a lista e gerar apenas este título que vai ser enviado, é isso? Na lista já contendo este título, eu não teria como fazer o envio somente dele se eu não souber o índice da lista? Talvez caiba uma sugestão de melhoria, seria dentro de uma lista de títulos já formada, o comando pegar título por título desta lista e encaminhar o PDF do Boleto utilizando o e-mail já constado nesta lista. Não vejo como numa lista pronta , o usuário querer enviar apenas para alguns clientes. Na prática o usuário vai pegar a lista e enviar todos os boletos que estão lá. Obrigado
  7. Prezados, boa tarde. Preciso dar a opção de enviar boletos por e-mail , mas pelo que eu vi na documentação abaixo: BOLETO.EnviarEmailBoleto Envia Boleto por e-mail de forma Individual BOLETO.EnviarEmailBoleto(nIndice, [cDestinatario]) Parâmetros: nIndice- Define a posição do índice da lista de Títulos, a ser Enviado cDestinatario - opcional: email do Destinatário Gera um arquivo PDF com o Boleto informado no Indice e envia como anexo para o e-mail informado em "cDestinatario", se o parâmetro não for informado, será utilizado o email informado no Sacado. Exemplos: BOLETO.EnviarEmailBoleto(0,"[email protected]") ;vai enviar o primeiro Boleto da lista, inicia com Indice 0 DÚVIDA: Se esta opção fará o envio individualmente dos boletos de um cliente, como eu obtenho a posição da lista de um determinado cliente? Ou este entendimento não esta correto? Ou de uma lista montada, a posição ZERO quer dizer que o envio do PDF dos boletos acontece a partir desta posição? é isso? e todos os títulos desta lista serão enviados os boletos em anexo para cada Sacado? Podem tirar a dúvida se isso mesmo? Obrigado Fábio
  8. José, bom dia. Este ajuste já esta na versão 1.3.0.297 do ACBrMonitorPlus para baixar? Obrigado Fábio O que foi colocado nesta versão?
  9. José, bom dia. Tem algum controle dentro dos arquivos padrões de retorno que eu possa identificar quando é um arquivo de Retorno de Cobrança CNAB240 OU CNAB400? Pois eu ví que o Monitor valida isso quando vc tentar ler um arquivo por exemplo de controle? O que vcs utilizam para validar isso? Ou tem algum campo dentro do arquivo que posso usar para diferenciar os arquivos e ler apenas os que possuem retorno de cobrança mesmo. Obrigado José pela informação.
  10. Boa tarde Joas, Este manual foi passado por um funcionário da área técnica do banco no dia 06/02/2020. Deve ser bem recente...
  11. José, boa tarde. O código do desconto pode ser apenas no TAG TipoDesconto ou precisa ser também no TipoDesconto2? Eu só irei utilizar o primeiro. Obrigado.
  12. Juliana, Outra dúvida, se eu tirar o juros de mora, mesmo que eu esteja enviando o código da instrução para Desconto, isso não vai alterar o registro do título para a cobrança de multa e juros, certo? Entendo que o código da instrução só estaria alterando e concedendo o desconto e as demais informações continuariam da mesma forma quando o registro foi enviado na primeira vez? Obrigado
  13. Juliana, boa tarde. - Na TAG CaracTitulo, informei como ZERO, pois trata-se de Cobrança Simples. Estou enviando no anexo o arquivo gerado do Cedente. - E sobre o desconto, o arquivo INI foi gerado igual ao orientado no leiaute de vocês. E sobre o envio da instrução para DESCONTO, a geração do arquivo de remessa é feito pelo Monitor, eu não tenho controle sobre o que foi gerado. Agora tem alguma sugestão para sanarmos o problema da rejeição? Porque vai ficar ruim se tiver que ajustar o leiaute toda vez que for feita uma instrução diferente da REMESSA normal. Obrigado pelo apoio. Fabio. cedente00001_SANTANDER.INI
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