Bom dia Domingos,
Nesse seu XML, vc informou as tags de crédito presumido... Veja que na Nota Técnica 2025.002-RTC - Versão 1.10 conforme abaixo, caso informado essa tag, ela deve ser subtraída do valor do IBS. Acredito que como vc colocou as mesmas alíquotas isso não será possível... imagino que o crédito presumido deverá ser menor que a alíquota do IBS, para aí sim vc conseguir subtrair.
Essa questão do crédito presumido ainda não está bem clara... Nesses primeiros testes, por aqui estamos só gerando cClassTrib, CST, Base, alíquota e valor de IBS.
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