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lukas1056

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  1. Pessoal fiz a alteração necessária para o Banrisul, colocando o "TruncTo" para o Segmento "R". Abaixo Fontes para Analise: ACBrBancoBanrisul.rar Desde já obrigado.
  2. Olá pessoal, estava verificando a impressão do Boleto e a Remessa do Boleto e me deparei com uma divergência. Ao colocar um percentual de multa de 3% sobre o valor de um boleto de 112,56 reais, o valor dessa multa ficou 3,3768, sendo que na impressão trouxe 3,37 mas na Remessa trouxe 3,38, inicialmente o valor é pequeno uma diferença de 0,01 centavo, entretanto ao gerar a mensagem com um valor divergente da remessa o Banrisul durante o processo de Homologação solicitou que seja mantido um único valor pois o sistema não realiza arredondamento. Segue o retorno: Retorno do Ba
  3. Estive vendo no manual do "ACBrBancoSafra" e é 5 mesmo o tamanho da agencia inclusive o manual é o disponibilizado pelo ACBr! O unico lugar onde foi alterado foi o local da montagem do codigo de barras, fiz testes locais e pegamos um boleto de cliente e regeramos com os mesmos dados pelo ACBr, e com a alteração feita o boleto gerado pelo banco e pelo acbr ficaram iguais.
  4. BANCO SAFRA Oi Pessoal, estava realizando testes com o banco safra e percebi um problema referente ao tamanho da Agencia. Ao conferir o manual verifiquei que o tamanho da Agencia e 5, oque estava gerando erro ao gerar o arquivo de remessa e ao gerar a impressao do boleto. Alteraçao ao montar codigo do cedente Alteraçao da montagem do codigo de barras Manual do Banco Adicionado para pegar a instruçao 2 corre, otamente BANCO CRESOL Ao realizar testes no banco cresol foi verificado que ao
  5. Olá pessoal, estive analisando outra situação! Dessa vez diz respeito ao código de protesto de Negativação presentes em alguns bancos como BB, Itau e Sicredi. Estive analisando e percebi que o BB e Itau no arquivo de remessa se for passado os parâmetros para Negativar o mesmo não gera corretamente a informação no arquivo, pois no fonte somente busca a data de protesto e dias de protesto, passando então como não protestar e os dias zerados no arquivo. Na impressão sai corretamente mas no arquivo esta saindo de forma errada. Realizei uma alteração para que de acordo com o
  6. Olá pessoal trago algumas mudanças que fizemos em nossa empresa para adequar a algumas necessidades que possuíamos com os boletos.. 1 - Adicionado ao Banrisul a leitura do valor pago do boleto. Adicionado pois nesse banco a informação não era preenchida na leitura permanecendo nulo o valor. Alteração do Fonte para Adicionar a leitura do valor pago 2 - Adicionado 3 tipos de Cobrança no TACBrCaracTitulo do ACBrBoleto.pas Adicionado esses três tipos, pois ao ler os manuais dos bancos foi verificado que eles não se encontravam como o
  7. Olá pessoal, bom estava verificando e percebi que na leitura do retorno do Banrisul quando a ocorrência retornada era "AB – Cobrança a Creditar (em trânsito)*" a mensagem retornada era a "02 – Entrada Confirmada" por essa ser a mensagem padrão em casos que não são tratados, adicionei ao fonte um tratamento para a ocorrência AB para casos como o meu onde preciso tomar uma decisão com essa ocorrência! Deixo em Anexo os arquivos para análise. Arquivos.rar
  8. Ele retorna corretamente mas formata colocando os caracteres especiais, então ao validar ele pega o parâmetro passado e retira os caracteres do CNPJ, ou seja quando vai validar se é o mesmo do cedente um possui e o outro não os caracteres sendo então diferentes.
  9. Olá pessoal, bom estive verificando e testando a leitura do arquivo retorno 240 do Banrisul e verifiquei que aparece uma mensagem de erro em relação ao CNPJ da empresa. Debugando o código verifiquei que a mensagem aparece pois ao ler o arquivo o CNPJ é formatado com os caracteres especiais e na verificação onde é visto se o CNPJ do cedente é o mesmo do arquivo ele é formatado com apenas números, sendo assim sempre diferente independente da forma como eu passe na configuração. Acredito que a solução seja apenas remover do fonte do banco banrisul a formatação onde são col
  10. Sim, a não ser que tenha me confundido em alguma coisa ou que esses dígitos não sejam necessários mas ai no manual não diz se realmente não faz diferença. Somente não esta aparecendo os dois primeiros dígitos da conta pois diferenciam na conta o tipo da pessoa, justamente pela conta ter tamanho 7 no fonte. Conta contendo 9 Dígitos Manual referente a conta corrente.
  11. Olá pessoal, Gostaria de saber se o número da conta do banco banrisul, não seriam 9 dígitos mais o digito verificador ? Pois no tamanho da conta na propriedade do banco esta 7. Então estou testando agora gerar o arquivo de remessa e ao passar o numero da conta o arquivo esta utilizando 7 caracteres e adicionando zeros aos caracteres que faltam, entretanto vi nos comentários da geração do Header do arquivo que não é considerado ! Mas esta certo mesmo não considerar o número da conta no arquivo ? e isso vale também para os segmentos "P" e "Q" ? Print do Tamanho da conta!
  12. Tudo bem eu realizei o teste! Coloquei as datas conforme a data de vigência 2018-07, pois o funcionário sem vinculo foi admitido em 2016 portanto é Cadastramento inicial. Ao realizar o teste mesmo passando esses parâmetros continua dando erro de Código de Cargo, então liguei para o eSocial e verifiquei com eles, me responderam que realmente se o Funcionário é cadastramento inicial não deveria verificar a Data do Cargo. Estou encaminhando a situação ao Suporte do Esocial, qualquer novidade posto aqui. Desde já Agradeço foi muito instrutivo.
  13. Ok, mas em um caso onde o trabalhador começou a trabalhar em 2016 por exemplo. Eu teria que começado o evento S1000 por exemplo antes mesmo de 2016 para poder cadastrar esse trabalhador sem vinculo ? cadastrar antes mesmo da obrigatoriedade do eSocial ? Essa validação do Código do Cargo não deveria apenas ser para pessoas que não são Cadastro inicial ? Verifiquei o esquema de validação e somente sao aceitas datas no Cargo acima de 2000-01. RegEx : [2]{1}\d{3}-(1[0-2]|0[1-9]) Caso a Validação seja essa mesmo, oque acontece se eu tiver um trabalhador por exemplo que começou
  14. Ah obrigado em Ambiente de Testes alterei a Data do Inicio do funcionário para esse ano e deu sucesso. Mas acho estranho o fato de validar isso, pensei que era o inicio da validade apenas no esocial e não da existência do cargo. Porque por exemplo se eu tenho um cargo novo na empresa e um funcionário mais antigo que ocupa esse cargo novo ? A data de Inicio dele na empresa é anterior ao Inicio do cargo. kkkk mas tudo bem. Vou alterar aqui a forma de enviar essa data de inicio do cargo e testar. Muito obrigado pela ajuda.
  15. Você esta dizendo que a Data de Inicio do Funcionário se for anterior a Data de inicio do cadastramento do Cargo da esse problema ?
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