qualyfit2017

Prezados, o campo valor de desconto no arquivo remessa do banco bradesco, é configurado da seguinte maneira: Posição 180 a 192. --> 0000000003000 = 30,00 de desconto. (Total de 13 posições) Só que quando é gerado o arquivo remessa o mesmo so preenche 11 posições ficando assim: Posição 180 a 190. --> 00000003000 O banco rejeitou o arquivo. Me ajudem por favor. Desde já agradeço.

Olá, boa tarde. O Banco é o Bradesco. Como faço para que quando o cliente for pagar o boleto, ele não consiga digitar a data de vencimento, os mesmos estão pagando com atraso como se estivesse em dia. Tem como manipular isso. Aqui os campos estão setados da seguinte maneira: PercentualMulta := 0; MultaValorFixo := False; desde já agradeço.

Pessoal, gostaria da ajuda de vcs, os boletos gerados pelo meu sistema, estão sendo pagos mesmo após o vencimento sem cobrança de juros e multa. Como faço para barrar esse pagamento obrigando assim ao cliente ir na agencia de origem ou emitir outro boleto? O banco pediu para colocar o campo 66 = 1 e do 67 ao 70 o valor da multa, porém, não estou sabendo manipular isso. Ficaria muito grato com alguma ajuda.