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Boa tarde,no arquivo de retorno Caixa,estou recebendo erro de carteira invalida 'RG' ou "SR' na leitura arquivo retorno
trecho do codigo onde ocorre o erro
function TACBrCaixaEconomica.RetornaModalidade(const ACBrTitulo :TACBrTitulo): String;
var
AModalidade : String;
begin
with ACBrTitulo do
begin
AModalidade := OnlyNumber(ACBrBoleto.Cedente.Modalidade);
if (ACBrTitulo.Carteira = 'RG') then {carterira registrada}
begin
if ACBrTitulo.CarteiraEnvio = tceCedente then
AModalidade := '14'
else
AModalidade := '11'
end
else if (ACBrTitulo.Carteira = 'SR')then {carteira 2 sem registro}
begin
if ACBrTitulo.CarteiraEnvio = tceCedente then
AModalidade := '24'
else
AModalidade := '21'
end
else
raise Exception.Create( ACBrStr('Carteira Inválida.'+sLineBreak+'Utilize "RG" ou "SR"') ) ;
end;Result := AModalidade;
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alguém conseguiu ver alguma configuração que resolva esse problema no Kaspersky.
estou desativando o Kaspersky ate uma possível solução.
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Estou mandando a foto do Gerenciador de dispositivos, pra você ver que é o modem correto.
Obrigado!
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Testei nas 3 portas, em 2 o Demo consegue ativar, estou mandando as fotos. Já tentei em outros computadores, e apresenta o mesmo problema. Pelo aplicativo da VIVO eu envio SMS normalmente.
Obrigado!
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Bom dia! Estou enviando o log. Estou usando o modelo genérico. Quando tento executar alguma função, o Demo trava e só sai no ctrl-alt-del.
Obrigado!
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Bom dia!
Estou tentando utilizar o ACBr SMS, mas já testei no demo com a operadora Vivo modem d-link e TIM modem Onda, e não tive sucesso. O botão "Ativar" funciona, mas o programa para de responder quando tento acionar quaisquer outras funções. Alguém pode me dar uma luz?!
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Em 04/04/2019 at 14:48, [email protected] disse:
É, vou fazer isso... entretanto, não importa o conteúdo do campo IE, pode ser ISENTO ou um número de IE válido, dá o retorno "Lote em Processamento". Se não informo esse campo, a nota é autorizada normalmente.
Bom dia! Estou com o mesmo problema, você conseguiu resolver?
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Em 24/12/2018 at 14:57, WILL PETER disse:
Boa tarde.
Fiz a atualização dos componentes, instalei e agora, ao compilar meu projeto, deu esse problema nas linhas cujas instruções são como o exemplo:
Houve algum refactoring? Podem me ajudar?
Um abraço.
Boa tarde!
Atualizei o ACBR essa semana, e estou com o mesmo problema que você. Você conseguiu resolver?
Obrigado!
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Boa tarde!
Só recorro ao fórum em último caso, mas já estou há dias com problema no sistema depois que atualizei o ACBR.
Já resolvi praticamente tudo, pesquisando no fórum e com os exemplos, mas na parte de confirmação do destinatário, vi que tem mais gente com o mesmo problema, mas não achei a solução.
Pelo que entendi, a solução está no "DistribuicaoDFe", mas não achei nos exemplos e nem nos tópicos como resolver.
Não consegui achar como substituir as propriedades abaixo:
ACBrNFe1.DownloadNfe
ACBrNFe1.WebServices.DistribuicaoDFe.retDistDFeInt.docZip.Items.resNFe.chNFe
Por favor, me ajudem!
Obrigado!
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BOM DIA!!
Tenho um cliente que foi multado por que no campo da nota fiscal frete por conta, esta preenchido 1-DEST/REM
Será que alguém pode me ajudar?
Grato!
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Boa Tarde, Estou tentando gerar uma NF-e com transportador na versão 4.0 mas quando vou enviar ele acusa este erro "Grupos Transportador, veiculo Transporte e Reboque não devem ser informados"
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Estou com o mesmo problema aqui no RJ.
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Boa tarde. Ao consultar o status de serviço da um erro Interno 12030.
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Excelente!
7 minutos atrás, BigWings disse:Na NT 2016.002 houve uma alteração significativa quanto ao campo de modalidade do frete.
Não existe mais o frete por conta do emitente, o código 0 foi alterado de emitente para remetente e o código 1 de remetente/destinatário para apenas destinatário.
Nas notas de saída isso não faz muita diferença já que o emitente é também o remetente.
Mas nas notas de entrada, se eu informar que o frete é por conta do remetente (modFrete=0), no DANFE será impresso "0-Emitente", o que estará incorreto. Da mesma forma, se eu informar que o frete é por conta do emissor da nota, no caso o destinatário (modFrete=1), no DANFE será impresso "1-REM/DEST" o que no mínimo vai causar confusão.
Acho que é válida uma alteração na denominação de acordo com o layout, mesmo que o manual não tenha previsto isso, nem mesmo a inclusão das duas novas modalidades.
Ou estou interpretando errado?
Bom dia!
É exatamente esse o problema que estou tendo.
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Vi que tem outros usuários relatando o mesmo problema que eu, mandei mensagem em um dos tópicos pra ver se algo foi mudado. De qualquer forma, vou atualizar os fontes do ACBR.
Obrigado!
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Bom dia, Marcos!
Estou com esse mesmo problema. Isso já foi resolvido?
Obrigado!
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Bom dia, Rafael!
Mas essas opções não são do layout 3.1? Eles alegam problema no layout 4.0.
Obrigado!
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Bom dia!
Os contadores dos meus clientes estão dizendo que no campo frete na DANFE deve constar 1-Destinatário, e não 1-Dest/Rem. Essa informação procede?
Obrigado!
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A minha DANFE só estava saindo com a mensagem em vermelho no código de barras, vou ver se com a tarja no corpo da nota eles aceitam, apesar de que acho que eles vão querer maior.
Muito obrigado!
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Bom dia!
Meus clientes aqui do Rio de Janeiro estão com um problema sério com os supermercados grandes, como Guanabara, Mundial, Prezunic, Pão de Açucar e outros, porque eles exigem que quando uma nota é cancelada, seja enviado a Danfe com a mensagem de cancelamento, e a Danfe do ACBR não está sendo aceita, os clientes estão tendo que emitir pelo site "Danfe online", onde a mensagem sai bem grande no corpo da nota. Acho que essa modificação seria interessante.
Obrigado!
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Bom dia, Werner!
Estou conseguindo validar normalmente, e vi que no seu XML a soma das parcelas bate com o valor da fatura. A única diferença que vi no seu XML em relação ao meu, é que você preencheu a tag indPag e eu não.
-<pag>
-<detPag>
<indPag>1</indPag>
<tPag>15</tPag>
<vPag>391.54</vPag>
</detPag>
</pag>
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19 horas atrás, Werner_Marques disse:
Obrigado pelas respostas.
Informando '001', '002', '003' não está apresentando a rejeição do numero da duplicata, porém agora está apresentando a rejeição em anexo. Vejam que no xml, também em anexo, a soma das parcelas está igual ao valor da fatura. Não sei o que pode ser.
Bom dia!
Agora que já numerou as parcelas "001"..., você precisa preencher a tag fatura com o valor igual a soma das parcelas.
with Cobr.fat do begin
nFat:= Aqui coloquei o número da NF
vOrig:= Soma das parcelas;
vLiq:= Soma líquida;
end;
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Em 29/04/2018 at 16:20, carlosinfoteen disse:
Nota Técnica 2016.002
Bom dia!
Estou com o mesmo problema...
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Boa tarde!
As mudanças da Nota Técnica 2016.002, versão 1.50, vão realmente entrar em vigor dia 16/05/2018? Porque no ambiente de homologação continuo só conseguindo mostrar os vencimentos usando "Duplicata Mercantil".
Já há uma definição de como mostrar os vencimentos na DANFE, sem a forma de pagamento "Duplicata Mercantil"?
Erro na leitura arquivo retorno CEF
em Dúvidas gerais
Postado
após testes ocorreu erros no trecho abaixo
function TACBrCaixaEconomica.ConverteModalidadeEmCodCarteira(
const Modalidade: Integer): String;
begin
case Modalidade of
11, 14: Result:= 'RG';
21, 24: Result:= 'SR';
else
raise Exception.Create( ACBrStr('Código de Modalidade Inválido para Carteira "RG" ou "SR"') ) ;
end;
1040001300005T 020000001158752000000 14000000003000006313000006 250520220000000020800000000000003000006 092011071540000182FRUTAS E LEGUMES
1040001300007T 280000001158752000000 0 00000000000000000000000000000000 000000000000000000
o segundo seguimento T está vazio e onde ocorre o erro,vou ler o manual para entender o porque
o codigo de ocorrencia está retornando ‘28’ Débito de Tarifas/Custas,por isso o erro 1040001300007T 28