betomunhoz
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2 horas atrás, André Ferreira de Moraes disse:
Vc deve informar o CST como cstPart10 e não informar os campos vBCFCPST, pFCPST e vFCPST
Obrigado, fiz isso e no teste em homologação deu certo. Agora enviei para o cliente enviar em Produção.
Existe algum tópico que mostre quando usar cst10 e cstPart10 ?
Obrigado.
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Estou emitindo a NFe em anexo.
Recebo a rejeição da imagem.
O código que uso na geração é o seguinte:
if Copy(IBDSitensCT.AsString,2,2) = '10' then
begin
CST := cst10;
ICMS.pRedBC := IBDSitensINDRED.Value;
ICMS.vBC := IBDSitensBCICM.AsCurrency;
ICMS.pICMS := IBDSitensALIQICM.Value;
ICMS.vICMS := IBDSitensVRICM.Value;
ICMS.vBCFCP := IBDSitensVBCFCP.AsCurrency;
ICMS.pFCP := IBDSitensPFCP.Value;
ICMS.vFCP := IBDSitensVFCP.AsCurrency;// ST
ICMS.modBCST := StrTomodBCST(ok,Copy(IBDSitensMODBC_ST.AsString,1,1) );
ICMS.pRedBCST := IBDSitensINDRED_ST.Value;
ICMS.pMVAST := IBDSitensINDADD_ST.Value;
ICMS.vBCST := IBDSitensBCICMSUBST.Value;
ICMS.pICMSST := IBDSitensALIQ_ST.Value;
ICMS.vICMSST := IBDSitensVRICMSUBST.Value;
ICMS.UFST := IBDSitensUF_ST.AsString;
ICMS.vBCFCPST := IBDSitensVBCFCPST.AsCurrency;
ICMS.pFCPST := IBDSitensPFCPST.Value;
ICMS.vFCPST := IBDSITENSVFCPST.AsCurrency;end;
Eu tenho a impressão que a tag pBCOp não deveria ser gerada para CST=010, mas mesmo deixando ela zerada ele é criada.
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Yeah !!! Let´s go baby !
Ótima notícia e parabéns pela iniciativa.
Estarei lá se o Grande Arquiteto Do Universo permitir !
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Hoje, ainda está funcionando o envio normal de NFe na versão 3.10, e também na versão 4.00.
Acho que até 02/07 ambas as versões serão aceitas.
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Consegui enviar em produção, do meu notebook.
Validada com sucesso. Agora aguardando o cliente enviar pelo computador dele.
Usei as novas tags de pagamento.
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6 minutos atrás, mbjinf disse:
Aqui funciona normal NFe 4.0 em produção, com essas mesmas configurações, menos a opção //ACBrNFe1.SSL.SSLType := LT_TLSv1_2; tente deixar ela em comentário.
Qual opção vc usa invés de ACBrNFe1.SSL.SSLType := LT_TLSv1_2 ? Pois parece-me que é obrigatório usar TLS 1.2.
Você está enviando uma NFe em ambiente de produção ou só está consultando o status ?
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No meu caso, em ambiente de Produção, também recebo a mensagem <xMotivo>Rejeição: Falha no Schema XML do lote de NFe</xMotivo> , mas ao validar o XML na SEFAZ/RS não acusa nenhum erro.
Já no ambiente de Homologação valida certinho.
Meu cliente continua enviando as Notas na versão 3.1 sem problemas.
Será que ainda não viraram a chavinha ?
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Alguém já está emitindo as notas na versão 4.00 aqui em SP ?
E na versão 3.1 ?
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Beleza, a clientela tá toda revoltada com a possibilidade de "não enxergarem as duplicatas (ou similares) no papel", he he......
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NFE4
Emitente: SP
Destinatário: SPAmbiente de Homologação.
Informado PAGAMENTO A PRAZO (indPag = 1)
Meio de Pagamento: 99=Outros (tPag=99)
Grupo Fatura (valor total de R$ 100,00) e Grupo Parcelas gerados (2 parcelas de 33,33 e uma de 33,34)Nota Validada com sucesso.
O grupo DUPLICATAS continua sendo impresso normalmente no DANFE.
A minha pergunta é: o grupo DUPLICATAS não deveria deixar de ser impresso no DANFE, uma vez que a forma de pagamento "14-Duplicata Mercantil" foi removida.
Será que a partir do dia 04/06 esse grupo continuará a ser impresso ? (ou terei de jogar para os Dados Adicionais ?)
Obrigado.
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NFE 4.00
Para notas de devolução eu sempre usei:
Ide.finNFe := fnDevolucao;
with Ide.NFref.Add do
refNFe := COPY(IBDSnotaNFREFERENCIADA.AsString,1,44);Como informar o campo "mod" (ID BA07 do layout) para informar o modelo do documento fiscal referenciado ?
Obrigado.
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A partir do próximo dia 01/04/2018 torna-se obrigatório informar o código CEST nos cupons SAT.
Mas e o NCM ?
Acredito que um cupom que não possua NCM e CEST, não possa ser validado pela SEFAZ (ou internamento pelo equipamento SAT), visto que a validação devera ser do tipo " o CEST informado corresponde ao NCM informado ?" , e portanto se falta um, não tem como comparar.
Alguém sabe o que acontece se eu informar apenas o CEST, ou apenas o NCM ?
Obrigado.
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Sim, existe o ambiente de homologação.
Também não queria chegar nele, a não ser na reta final dos testes.
Mas valeu, já tenho material suficiente para começar.
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Na realidade eu tenho o certificado do cliente, mas eu não quero ficar transmitindo cupons durante a fase de desenvolvimento.
A minha ideia é fazer todos os procedimentos (inclusive gerar o XML ) mas não transmitir para a SEFAZ.
Por isso procuro uma forma de fazer isso.
Na NFe eu uso o Assinar e Validar, mas não envio enquanto estou ajustando alguma coisa. Já no caso da NFCe eu ainda não vi se dá para fazer dessa mesma forma.
Obrigado.
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Não sei se já ventilou por aqui, mas olhem essa notícia sobre a obrigatoriedade do comerciante possuir um 2o. SAT ativado de reserva.
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Obrigado pela resposta Italo.
Estamos no estado de SP.
Na ausência de um certificado digital para testes, posso então usar "Forma de Emissão = teOffLine" e o XML será gerado normalmente (mas não será enviado para a SEFAZ, o que é o que quero nessa fase inicial) . Daí eu só analiso ele para ver se está tudo certo.
É isso ?
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Boa tarde.
Vamos desenvolver a partir de agora a NFCe em nosso sistema.
Tenho uma dúvida quanto as configurações mais "ideais" para os campos destacados na imagem 1 em anexo.
Já na imagem 2 a minha dúvida é sobre a Forma de Emissão: teOffLine. Ela seria para a situação em que posso gerar uma NFCe sem transmitir para a SEFAZ ? (obviamente que para testes na máquina do programador).
Alguma sugestão ?
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Alguém está com problemas para emitir NFe 3,10 na SEFAZ SP hoje ?
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Boa tarde Italo, obrigado pela resposta.
Então, eu consulto a referida NF e obtenho a resposta de que a nota não consta na base de dados da Sefaz.
Ela deve estar sendo rejeitada sim, mas o "cStat" não deveria retornar um número da rejeição, invés do "0" ?
Quanto a salvar os arquivos de envio e retorno eu não me recordo agora como está. Assim que eu voltar para a empresa vou verificar isso.
Mais uma vez obrigado.
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Pessoal, a nfe em anexo aparenta estar tudo certo. Usei a ferramenta de validação do XML do site da SEFAZ RS e não acusou nenhum erro.
Mas o comando "ACBrNFe1.WebServices.Retorno.cStat" retorna 0, e por isso a nota não é enviada.
Eu sempre usei assim:
main.ACBrNFe1.NotasFiscais.Validar;
main.ACBrNFe1.Enviar(0) ;
icStat := main.ACBrNFe1.WebServices.Retorno.cStat;if icStat = 100 then
begin// salvo informações de retorno
end
else
begin
// exibo mensagem de erro
ShowMessage('REJEIÇÃO: ' + IntToStr(icStat) + ' - ' + main.ACBrNFe1.WebServices.Retorno.xMotivo + #13 + 'Usuário: faça a correção nos campos indicados acima e tente novamente' );
end;
Já li os tópicos referentes a esse mesmo assunto, mas nenhum solucionou o meu problema, inclusive isso acontece com um único cliente (MG). Os demais clientes (todos de SP) rodam o mesmo programa e sem problemas.
As configurações internas da rede do cliente (firewall, anti-virusm etc..) podem impedir o envio do XML ?
Obrigado.
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Bom dia.
Tenho um cliente com SAT DIMEP que num total de 1000 cupons emitidos, cerca de 15 vem apresentando o seguinte problema: o cupom XML que fica na máquina está incompleto (veja em anexo). Ele fica sem a assinatura na parte final do arquivo. Porém, consultando esse mesmo arquivo no Sistema Gerenciador da Retaguarda na SEFAZ, ele está correto, assinado e validado.
Só que o arquivo que é enviado para o contador do cliente é o que fica no computador, e o software do contador não consegue importa-lo. Atualmente estamos baixando do site a cópia dos arquivos danificados, mas preciso resolver esse problema.
Usando o arquivo incompleto é possível assina-lo ?
Alguma sugestão ?
Obrigado.AD35171004698812000103590000949910071695118566.xml
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Desconsiderem a minha pergunta, já encontrei tópicos respondendo.
Obrigado.
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Estou em dúvida sobre qual é o valor a ser colocado no campo Chave de Segurança no demo do componente ACBrSATWS.
Qual é a tag a ser informada ? (Qrcode, Signac, SignatureValue . etc..)
Obrigado.
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Boa tarde.
Alguém tem, ou saberia me indicar onde encontrar, uma relação com todas as Marcas de celulares existentes, e os seus respectivos Modelos ?
Obrigado.
Nota Fiscal de Serviços - Envia com sucesso, mas não baixa o XML da NF e não imprime
em DFe - Documentos Fiscais Eletrônicos
Postado
Estou gerando NFSe para o provedor Betha.
Usando o Demo do componente, tudo ocorre perfeito: gera o rps, envia para o WebService da Prefeitura, baixa o xml da nota e automaticamente exibe o preview da impressão.
Usando o meu programa ele gera o rps, envia para o WS da prefeitura (e consultando no site tanto o rps quando a nota estão lá com sucesso), mas não baixa o xml da nota criada e não abre a impressão.
Não exibe nenhuma mensagem de erro.
Onde estou errando ?
Segue meu código do "Enviar NFSe"
vRPS := IBQnotaRPS.asString;
vLote := IBQnotaLote.asString;
DMservicos.ACBrNFSe1.NotasFiscais.Clear;
DMservicos.AlimentaComponente( vRPS, vLote );
DMservicos.ACBrNFSe1.Enviar( vLote , True );
DMservicos.ACBrNFSe1.NotasFiscais.Clear;