betomunhoz

Obrigado pela dica. Vou tentar ler assim: minhaVariavel := ACBrSPEDfiscal1.Bloco_C.RegistroC001.RegistroC100.Items[0].RegistroC190.Items[0].CFOP ;

Na realidade é apenas para saber se isso é possível. Como já sei como inserir as informações no componente, eu estava querendo dar um passo a mais e saber quais seriam as possibilidades de acessar as informações que já estão nele. Mas não é nada urgente. Obrigado.

É possível fazer um loop nos Registros no componente do Speed Fiscal ? Por exemplo, como "navegar" no Registro0190 (unidades de medida) de forma a ser realizado uma pesquisa em outro registro, por exemplo no RegistroC170 (itens do documento fiscal) ? Exemplo: Registro0190.First; while not Registro0190.eof do begin vUnid := Registro0190.Unid; // pego o conteudo da UNID // agora quero pesquisar se nos registro C170 (itens da nota) existe algum item com essa UNID RegistroC170.Procurar(vUnid); Registro0190.next; end; Apesar do exemplo acima, na realidade eu gostaria de saber como navegar e até mesmo apagar ou editar valores já existentes nos vários Registros que o componente Speed Fiscal possui. Obrigado.

Obrigado, deu certo.

Estou usando o Demo do componente AcbrConsultaCNPJ e estou recebendo a mensagem de erro mostrada na imagem. Nas minhas opções da Internet experimentei alternar entre os diversos tipos de TLS 1.0, 1.1 e 1.2, mas não resolveu. Alguma sugestão ? Obrigado.

Obrigado pela resposta.

Boa tarde. Com relação a essa notícia , como que eu executo esse comando 001 no meu SAT de desenvolvimento DIMEP D-SAT 2.0 ? Obrigado.

O time-out está em 30000. O intervalo é de 1000. E as tentativas são 5. O que você acha desses valores ?

Boa tarde. Hoje estou tendo uma alta incidência de clientes com rejeição 12002 (time-out) , na emissão da NFe em SP. Alguém está passando por isso. Sugestões ? Obrigado.

No caso de lucro presumido também vale a regra acima ?

Olá a todos. Tenho algumas dúvidas com relação as tratativas que devem ser realizadas com relação as notas fiscais de compras no sentido de gerar o SPED FISCAL. Ou seja, estou falando do cenário em que o CLIENTE vai importar o XML enviado pelo seu FORNECEDOR e a partir daí gerar o SPED FISCAL. Por exemplo, eu sei que devemos converter os códigos dos produtos que veio na nota de compra, para o código interno utilizado pelo cliente que vai emitir o SPED. Também devemos converter os CFOP, que vieram na nota (CFOP relacionado a venda), mas que deverá ser alterado para um CFOP de compra/entrada. A minha dúvida está em relação aos CSOSN/CST. Eles também precisam ser convertidos ? Mas dependendo da conversão feita também não será necessário alterar alguma informação dos Impostos destacados na NF de compra ? Obrigado.

Bom dia. Amanhã (07/05) é a data em que algumas alterações previstas na Nota Técnica 2018.005 deverão ser colocadas em Produção. Mas, a SEFAZ SP deverá estar em Contigência (conforme nota publicada). Supondo-se então que o cliente vai trabalhar com o software configurado para usar o SVC, ele (o software) já deverá contemplar as alterações dessa Nota Técnica ou ainda deverá rodar a "versão antiga" ? Obrigado.

Ok, vou ler o tópico e ver o link. Obrigado pela resposta.

Bom dia. Começando a adequar nosso PDV para atender a legislação no estado de Minas Gerais. Onde encontro a documentação necessária para desenvolver e testar o programa de forma a atender o PAF e eventualmente alguma outra exigência ? Obrigado.

Era exatamente isso ! Eu fui criando as configurações usando o INI do demo como exemplo, e achei que as chaves desse INI cobriam todas as configurações necessárias e acabei por não dar uma passada nas propriedades direto no componente. Obrigado Italo !!!