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Preciso Calcular o digito verificar em um boleto do banco do brasil. a carteira é simples sem registro 18 variação 01 - 9 como passo essa carteira e essa variação ? para o componente acbr?

Galera gostaria de Saber após a leitura do arquivo de retorno... como sei o seu tipo de ocorrencia, por exemplo se é uma remessa de erro, uma remessa que consta que os boletos foram pagos... esses tipos de occorencia. Obrigado desde Já.

Juliana o arquivo ja esta anexado o formato orginial é .crt mais coloquei como txt para anexar. vou anexar novamente. Obrigado desde Já. 92515313.txt

Olá estou com problemas com o arquivo de retorno to bando sicredi, o sistema acusa estar faltando uma data no arquivo tem como analisarem e me dar uma resposta. Ele da erro na unit ACBrBancoSicredi; Linha 441 : DataCredito:= StringToDateTimeDef( Copy(Linha,335,2)+'/'+ Copy(Linha,333,2)+'/'+ Copy(Linha,329,4),0, 'DD/MM/YYYY' ); aparece data invalida. estarei anexando o arquivo de remessa que estou testando. Obrigado Desde Já! 92515313.txt 92515313.txt

Olá Bom Dia. Estou Gerando Boletos para o banco Sicredi. Já gerei a remessa e testei no validador do sicredi, mas o validados é apenas estrutural. Quando entrei em contato com a agencia local me passaram um arquivo no Excel para testar o Boleto. E Neste testa esta aparecendo erros que nao consegui resolver vou anexar o arquivo de teste e o boleto, o arquivo de teste ja estara com os dados do boleto. Obs Percebi que nao tem como fazer upload de arquivo com extensão .xls vou mandar umas foto do testador com todos os dados Att Guilherme C Perroni 1.pdf

Olá gostaria de saber em relação a os tipos de ocorrencia, o tipo toRemessaBaixar é para retirar o boleto que eu ja enviei anteriormente para o banco dando baixa nele?

como acesso este metodo? pelo proprio acbr?

Desculpe a demora, pedi a informação mais apenas me mandaram um manual vou anexar o mesmo. Gostaria de saber sobre a seguinte situação, por exemplo se na remessa que meu cliente enviar e um boleto estiver errado oque tenho que fazer para corrigir o boleto? tenho que gerar um novo e cancelar aquele? como faço isso ? Obrigado Cobrança - CNAB240 e boleto.zip

Esta aqui solicitei junto ao banco o manual. Espero respostas. Obrigado desde ja. Cobrança - CNAB240 e boleto.zip Cobrança - CNAB240 e boleto.zip

Prezado Cliente, Em atenção a sua solicitação, analisamos o arquivo remessa e encontramos os seguintes erros header de arquivo - posição 032 a 053 informado [00023613601417001 ]. Informar [002361360001417019 ]. header de lote - posição 032 a 053 informado [00023613601417001 ]. Informar [002361360001417019 ]. segmento P - posição 038 a 057 informado [236136002823 ]. Informar nosso nº com 17 posições, sendo que as 7 primeiras posições são para o convênio e as 10 posições posteriores são livres. - posição 107 a 108 informado [ ]. Informar [02]. Analisamos os boletos enviados e há erro na estrutura da linha digitável, seu convênio possui 7 posições. Boleto enviado | 00192 . 36132 | 60028 . 211773 | 00035 . 034172 | 7 | 56940000000100 | Banco : 001 BANCO DO BRASIL S.A. Moeda : 9 REAL DV-Codigo de barras : 7 Fator de Vencimento : 5694 Vencimento: 10/05/2013 Valor : 1,00 Convenio : 236136 - COOPERATIVA CRED PROF AREA SAUDE RE Carteira Convenio : 18 Nosso Numero : 23613600282 Carteira Cod. Barras : 17 Codigo de Barras : 00197569400000001002361360028211770003503417 Boleto correto | 00190 . 00009 | 02361 . 360007 | 00035 . 034172 | 7 | 56940000000100 | Banco : 001 BANCO DO BRASIL S.A. Moeda : 9 REAL DV-Codigo de barras : 7 Fator de Vencimento : 5694 Vencimento: 10/05/2013 Valor : 1,00 Nosso Numero : 23613600000035034 Carteira : 17 Convenio : 2361360 - PAULA MONTEIRO Codigo de Barras : 00197569400000001000000002361360000003503417 Estes erros são complicados ou são fáceis de se resolver? peço ajuda vou ter que mecher no componente? Anexei a remessa que eu enviei. Agradeço desde Ja! REMESSABB.TXT REMESSABB.TXT

Brigado, achei aqui as ocorrencias, mais a duvida seguinte é qual é a ocorrencia certa para cancelamento da remessa?

Agradeço desde ja a todos, ja estou Estou gerando a remessa do Banco do Brasil. Gostaria de saber se o meu cliente chegar a emitir boletos errados e enviar a remessa ao banco... tem como cancelar? mandar um arquivo disendo que aqueles devidos boletos estao errados? Obrigado

Ola eu consegui Gerar a Remessa mais o Arquivo nao esta igual ao arquivo gerado pelo programa do banco do Brasil. Vou Anexar os 2 Arquivos para que possam olhar e me dizer oque esta errado. Desde Ja Obrigado. ArquivoGeradoPorMin.TXT AquivoDoCliente1.txt

Oque devo fazer para GERAR A LISTA DE BOLETOS e apos isso GERAR A REMESSA ? (quais dados devo colocar e comandos se possives)

O Banco é o banco do Brasil como resolver isso ?

Como devo colocar as configurações do Acbr boleto para emitir boletos com registro para o Banco do Brasil?

Sou novo na área de Boletos gostaria que alguem me passasse links de tutorias do acbr boleto aqui do site. Mostrando como gerar boletos com registro do banco do brasil, e se possivel como importar esse arquivo pelo componente, desde ja agradeço.