Thainá Helena Castro

Boa tarde O grupo correto a ser informado é o grupo de repasse de ICMS. Você está informando o grupo do CST 60. A tag do grupo de repasse é <ICMSST>, você está usando a <ICMS60>.

Bom dia No arquivo .ini enviado ao ACBr, você deve informar o grupo ICMS da seguinte forma: [ICMS60] CST=60rep // Para que o ACBr crie o XML com o grupo de repasse Origem=0 // Informe a origem da mercadoria vBCSTRet=0.00 // Informe o valor da Base de Cálculo do ICMS ST retido na UF remetente vICMSSTRet=0.00 // Informe o valor do ICMS ST retido na UF remetente vBCSTDest=0.00 // Informe o valor da Base de Cálculo do ICMS ST da UF destino vICMSSTDest=0.00 // Informe o valor do ICMS ST da UF destino Em seguida, o ACBr irá criar o XML assim: Mas lembre-se, não irá funcionar com as versões anteriores da 1.2.0.4 do ACBrMonitorPlus.

Olá Estou com um problema ao emitir uma NF-e na versão 4.00. A operação ocorreu dentro do estado de MG, e utilizei um produto com os seguintes dados: Código ANP: 210203001 CST: 60 Durante o processo de emissão, é exibida a rejeição "858 - Grupo de Tributação informado indevidamente". De acordo com essa validação, o produto que utilizei está sujeito a Repasse Interestadual. Fui instruída pelo meu consultor, a informar o grupo de Repasse do ICMS ST com valores zerados, já que não haverá valores a serem repassados, por ser uma operação em um mesmo estado. Realizando testes, notei que que o ACBr não cria o grupo de repasse caso as tags vBCSTRet, vICMSSTRet, vBCSTDest, vICMSSTDest estejam todas zeradas: Testei nas versões 1.1.0.59 e 1.1.0.61 do ACBrMonitorPlus. Como devo proceder nessa situação? Em anexo: - O arquivo enviado para o ACBr: nfe_env.txt - O XML gerado pelo ACBr: XML_NFE.xml Ocultei os dados do emitente e do destinatário na edição.