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Aggille Sistemas de Gestão

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  1. eu, particularmente, envio aos meus terceirizados a minha demanda e eles me retornam a classe solicitada. Eles já sabem os meus padrões de nomenclatura, e têm os fontes somente das minhas classes de dados ( DTO ). Eles me mandam a demanda em um projeto com o teste unitário e então eu adiciono ao meu projeto. No caso de forms, eu mando a classe DTO e eles fazem o form em cuma de um ClientdataSet ou FDMemTable que eu vou manipular depois pra enviar os dados pro banco...Claro, além do contrado...
  2. Se ele tem inscrição estadual, creio que pode emitir..
  3. Lá na geração do arq.de Remessa eu coloco Titulo := FAcbrBoleto.CriarTituloNaLista; Titulo.DataLimitePagto := FDuplicata.Vencimento + 90; // aqui pode ter um campo configuravel... sds,
  4. Depois de enviar percore for x := 0 to AcbrBoleto1.ListaRetornoweb.Count -1 do dai utiliza AcbrBoleto1.ListaRetornoweb[x].DadosRet.TituloRet pra pegar as informações as rejeições, quando houverem estão em ACBRBoleto1.ListaRetornoWeb[x].ListaRejeicao sds,
  5. Mas tecnicamente não são.. o Sicredi é o único banco que trata como a mesma informação... problema é que se enviamos o ID do titulos no campo, quando o usuario vai no site do banco consultar, vai aparecer a ID do titulo ao invés do numero da duplicata (99999-99). Eu utilizo pra todos os bancos NumeroDoDocumento = Numero e parcela da duplicata ( 9999999-99) SeuNumero = ID da duplicata no banco de dados ( essa informação vem no arq. de retorno e é a primeira opção que uso pra localizar o titulo na base de dados ) NossoNumero = Sequencial para geração do Numero do Banco que é configurado no cadastro das carteiras. Funciona pra todos os bancos.. dai por causa do sicredi tivemos que fazer uma "gambiarra"... mas esta funcionando... Estou orientando meus clientes a mudar para o padrão 240.. que funciona corretamente...
  6. O Banco Inter gera o nosso numero e o numero do banco no arquivo de retorno.. portanto não dá pra emitir o boleto junto com a nota fiscal.. Tem que aguardar processar o arquivo de retorno pra depois emitir o boleto..
  7. Estou fazendo alguns testes... o xml gerado pela versão nova é praticamente igual ao gerado pelo componente antigo... A diferença que ele coloca <tc:InfRps id="Rps_138"> e no componente antigo é <tc:InfRps>.. no caso do provedor ISS.net, o codigo do municipio tem que ser 999 em modo de homologação, e o componnente novo não aceita, pois valida o código do IBGE... Qualquer novidade coloco aqui nesse post...
  8. também não consegui pelo provedor ISS.net de Novo Hamburgo / RS
  9. Mais algumas informações... ACBrBoletoRet_BancoBrasil_API.pas
  10. Fui utilizar a consulta detalhada da API do BB e reparei que não trazia todos os dados do retorno JSON.. Então implementei os principais dados de retorno.. com o tempo vou implementando todas as informações.. Segue a unit alterada.. já testei e funciona.. sds, ACBrBoletoRet_BancoBrasil_API.pas
  11. No programa de testes do acbr dá o mesmo erro...
  12. Boa tarde... Estou fazendo a migração para o ACBRNFSEx.. a migração em si é tranquila.. mas no envio das notas para o provedor ISSnet de Novo Hamburgo/RS, estou obtendo a seguinte mensagem: "O Servidor não pôde processar a solicitação. -->> Referência de objeto não definida para uma instância de um objeto." Comparei um xml do versão anterior ( que funciona ) e há apenas uma diferença: No xml gerado pelo ACBRNFSe: <LoteRps> <tc:NumeroLote>12</tc:NumeroLote> no xml gerado pelo ACBRNFSEx: <LoteRps id="Lote_13"> <tc:NumeroLote>13</tc:NumeroLote> No mais.. está tudo certo.. o pessoal do ISSnet disse que o cabeçalho não está correto.. por isso que não funciona.. mando em anexo 2 xmls.. o 128.xml gerado pelo componente antigo e 138.xml pelo componente novo.. sds, 128-rps.xml 138-rps.xml
  13. Bom dia... Pode colocar sempre "cobrancas.boletos-info cobrancas.boletos-requisicao" em todas as operações... eu, por exemplo, coloco essa informação no cadastro da Carteira, então coloco sempre esse mesmo valor.. sds,
  14. Meus clientes do Sicredi reclamaram essa semana que o NUMERO DO DOCUMENTO estava saindo errado nos boletos.. Então olhei o código da Unit AcbrBancoSicredi e encontrei essa linha. ANumeroDocumento := PadRight(IfThen(SeuNumero <> '', SeuNumero, NumeroDocumento), 10, ' '); Porém.. NumerodoDocumento e SeuNumero são informações diferentes... Número do documento é o numero da duplicata, exemplo 123456-1 SeuNumero é o ID do registro dentro do banco de dados. ( ID to Titulo ) Nessa linha, ele está assumindo que NumeroDoDocumento é o mesmo que SeuNumero ( quando esse é informado ). Portanto.. se eu informar a propriedade SeuNumero, ele vai associar NumeroDoDocumento ( e vai sair no boleto o ID do titulo ai invés do numero ) Se eu não informar SeuNumero, não consigo localizar o titulo dentro do banco no arquivo de retorno isso sempre funcionou bem... estranha essa alteração... sds,
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