guarasemini

eu tenho algo similar a isso, não vejo como uma boa oportunidade para a empresa começar a fazer um controle de lote melhor. mas meu problema seria 30% na entrada, o problema é minha saida para perda. Pois o volume e controle é "complicado" para os que fazem

Eu estou com bastante duvida na questão de referencia o documento fiscal de compra de terceiros. Eu trabalho no ramo de alimentos, um nota de perda de produto é relativamente bem grande para que eu tenho que referencia NFe e nItem do produto de compra, alias, no meu ambiente, é humanamente impossível. Ex: recebo um bitrem de arroz, mesmo a entrada é por amostragem nos lotes, quando vou utilizar/produzir, não tem como saber qual a nf de origem e quando estoura, joga-se a embalagem fora. Não tem como referenciar, então, estou com tudo pronto no que diz respeito a calculo mas esperando essa outra parte.

na table de 19/11/2025 já consta as cClassTribs em questão cClassTrib 2025-11-19.xlsx

Boa tarde a todos. Espero que se encontrem bem e em paz. Estou com uma duvida com relação a NF de Debito do tipo 07 - Perdam em Estoque. Meu depart fiscal disse que quando o fizer esse tipo de nf com cfop 5927, devemos utilizar o cClassTrib 410030 (Estorno de crédito por perecimento, deteriorização, roubo, furto ou extravio.) onde ele é do tipo de aliquota "Sem Aliquota" e tem o campo ind_gEstornoCred onde pede o preenchimento da tag gEstornoCred. Minha duvida é: se não tem aliquota, o valor de cbs e ibs são zerados, então, devo calcula-los, coloca-los nas tag do gEstornoCred e depois zero-los ? Porque se deixo zerado e preencho com zero a tag gEstornoCred, gera a rejeição que a tag de estoque de credito não foi preenchida. Desde já, obrigado pela atenção de todos.

Sim, li as NTs. Estou em dia com as regulamentações. Já estou com tudo pronto para faturamento, só estou com duvidas nos eventos em como preenche-lo no compónente, não nas informações em si, essas, eu já tenho tudo estruturado para puxar. Como disse, minha duvida era no preenchimento por isso vim no forum pedir ajuda e orientação. Se não dá, blz, paciencia. Eu sou do que ajudo mesmo ja tendo perguntas repetidas, desde que eu saiba e que eu posso contribuir. Relaxa.

eu olhei nos exemplos e infelizmente não entendi para alguns desses novos eventos. Por isso que vim pedir ajuda e orientação. Mas tudo bem então

Boa tarde a todos. Espero que estejam todos bem. Por favor, será que alguém poderia colocar um exemplo do preenchimento no delphi dos novos eventos de nfe da reforma tributaria ? Estou um pouco perdido nisso com o volume de coisas e logo devo entrar nessa parte. Já exagerando, qual um dos eventos 211120, 211128 ou 211130. Obrigado desde já a ajuda de todos.

Eu concordo que não é o local correto também. No meu entendimento, quando compra governamental, deve-se colocar CBS/IBS no ente governamental tudo. Mas, nos schemas atuais e nas regras de validação de para SP (no meu caso) não passa seguindo esse entendimento. Se você mudar os locais dos impostos para o ente em questão, ele não passa. Se você coloca redução para fazer isso, ele diz que o cClassTrib não permite (isso está correto) Dai, fazendo testes e testes, a unica maneira foi a que coloquei...novamente, que a meu ver está errado. O problema é que tenho na empresa situaçãoes de aliquota integral, redução e isenção para entes governamentais...e não vai de jeito nenhum. Tenho certeza que nos novos schemas em novembro teremos novidades, mas fica no meu "achismo". Na verdade é muita indefinição ainda e nós, analista e programadores, estamos fazendo e refazendo e lutando para tentar validar.

Eu consegui validar da maneira que acho mais correta, mesmo não concordando com alguns pontos das NTs. Eu calculei normal o CBS/IBS e no grupo gTribCompraGov fica as atribuições de valores confirme as regras (o ente governamental fica com tudo, no caso municipio, CBS/IBS tudo nele). Alem disso, coloquei nas tag de gRed - pAliqEfet do IBS UF e CBS qual seria a aliquota se tivesse

A meu ver não está seguindo a NT não. Pelo o que entendi, quando for para um municipio, deve-se somar CBS/IBS na parte municipal. Inicialmente achei que deveria inclusive zerar nos campos e jogar so no IBS Mun. Mas segui sua linha. Deixei calculado e joguei no gTribCompraGov, mas coloquei conforme a NT manda, ou seja, somei tudo no IBS Mun. Não passou. Apresenta a rejeição 1035 Rejeição: Valor da Alíquota Efetiva do IBS da UF calculado incorretamente [nItem: 1] Sinceramente já testei diversas opções e não estou conseguindo passar a nota.

Eu acredito que no modelo atual de NFe, quando os valores eram 0, nós podiamos omitir esse valores e tags, mas isso veio acontacendo com o tempo. Pelo o que tenho percebido, nas informações da reforma tributaria, mesmo se 0 devemos colocar as tags, talvez isso mude no futuro, mas estamos tendo que nos acostumar de uma maneira diferente, pelo menos por hora

Bom dia a todos. Deixa eu colocar uma duvida e ver se é isso mesmo ou talvez precisemos de alguma alteração. Em uma NF de venda para um municipio, ou seja, ente governamental. Tendo nessa NF itens com com aliquota integral, redução e isenção, não está adicionando as tags da gTribCompraGov nos itens isentos. Na ACBrNFe.XmlWriter, na linha 4260 (estou na ultima versão enquanto escrevo), ele testa as aliquotas de CBS, iBS Mun e UF - que no caso serão 0, AND tpEnteGov <> tcgNenhum - no meu caso tcgMunicipios. E por estar zerado ele não adiciona a tag. Consequentemente, o recebo a rejeição 'Rejeição: Grupo de informações da composição do valor do IBS e da CBS em compras governamentais não informado [nItem: 1]'. Rejeição 1141. Vou adicionar o XML para demonstrar isso. Acho que mesmo quando isento, deve-se colocar as tags. Irei testar isso e volto para falar. Grande abraço a todos 35251053437315000167550010005063461003610107-nfe.xml

Bom dia. Eu consegui enviar uma de debito, basicamente colocando os produtos com valores zerados e somente preenchidos os valores de ibs e cbs. Tem também a tag para referenciar a chave e o item da nf que está sofrendo o debito/credito. Fora isso é o que o Diego falou, a tag de finalidade do dfe e depois o tipo de debito/credito. Estou voltando agora a desenvolver essa parte, assim que eu validar novamente coloco um xml por aqui, mas em um topico anterior eu tinha colocado (nao tenho esse xml mais)

Bom dia a todos. Eu acredito que possa ser um item generico, pois é necessário referenciar chave nfe e nitem, então dai deve identificar. Eu estou voltando agora aos testes de nf debito e credito mas também estou esperando mais exemplos de xmls para ir adequando. E claro, trocando ideias por aqui

Então ,pelo o que li seria sim, seria o valor de diferença para calcular cbs/ibs. Mas só esperando aparecer na apuração para conferir e, principalmente, mais pessoas estiverem usando