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Sidney_Rodrigues_SK

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  1. Bom dia pessoal! Estamos finalizando o processo da DRCST, porém surgiu dúvidas quanto ao inventário. Segue erro: "Severidade": "Erro", "Mensagem": "Registro 2120: A quantidade informada no campo S_QTDE_C deve ser maior ou igual que ao somatório das quantidades totais de vendas informadas nos campos QTDE_T_V_CF, QTDE_T_IND_S_OE e QTDE_T_IND_S_SN do Registro 2110, e da quantidade do estoque final da do respectivo item de mercadoria no final do período, informada no campo QTD do Registro H010, se houver.\nCOD_ITEM: 1036\nTotal de entradas demonstradas: 24,00000, Saídas (1
  2. Acredito que se sobre esses campos do XML. Base, Aliq. e ICMS Efetivo. Por enquanto somente RS se manifestou sobre essas Tag's. <vBCEfet>0.00</vBCEfet> <pICMSEfet>0.00</pICMSEfet> <vICMSEfet>0.00</vICMSEfet>
  3. João Paulo, será que não consegue um arquivo modelo em TXT pra gente?
  4. Isso mesmo. O fator determinante será a classificação do produto (ST) considerando sua margem, seja maior ou menor. Essa DRCST quer somente os valores no qual houveram a ST. Estamos tentando conseguir um arquivo TXT como modelo para compararmos com o que estamos desenvolvendo. Caso obtiver algum, se puder compartilhar agradeço muito. Abraço.
  5. Bloco 2 – Demonstrativo para Apuração do ICMS a Ressarcir, Restituir ou Complementar de Mercadorias Sujeitas a Substituição Tributária Registros: 2001 – Abertura do Bloco 2 2100: Apuração mensal do valor a ressarcir, restituir ou complementar 2110: Demonstrativo dos valore item a item 2111: Complemento em Situações Especiais – Apenas para Veículos 2112: Totais de vendas a consumidor final por ECF 2113: Documentos fiscais de vendas e devoluções de vendas documentadas com NF-e 2114: Complemento de documento fiscal referenciado na devolução de vendas 2120: Valor médio unit
  6. Queria um arquivo de modelo para comparar. Consegui essa árvore hierárquica do Bloco 2. Talvez te ajude no seu processo aí.
  7. Olá João Paulo, tudo certo? Teve algum êxito com relação ao processo da DRCST de SC? Já estão realizando a geração do arquivo? Estamos tentando implementar, porém estamos com algumas dúvidas com relação ao preenchimento do Bloco 2, 2100 / 2113 / 2114 / 2130.
  8. A verdade é que o fisco estão querendo as informações "mastigadas" e estão com preguiça de auditar a EFD ICMS/IPI. Seria viável entrar com uma ação (justiça) na tentativa de suspender ou até mesmo extinguir essa DRCST obrigando o fisco à auditar o arquivo da EFD e, de fato, notificar o contribuinte à complementação do ICMS ST.
  9. Obrigado João Paulo! Estamos tentando realizar o desenvolvimento da declaração, porém estão solicitando muitas informações, cálculos e detalhes conforme a Portaria SEF nº 378/2018. A pergunta que temos que realizar ao fisco catarinense: "E o SPED Fiscal ICMS/IPI?". Se todas as informações já se encontram no SPED, essa DRCST se torna obsoleta. Cabe ao Fisco dizer, auditando a EFD, se as operações realizadas por uma determinada empresa caberá ao direito ao ressarcimento ou restituição ou dever de complementação. Agradeço mais uma vez seu retorno e vamos continuar compartilhan
  10. Olá pessoal! Gostaria de saber se tem informações sobre a DRCST de Santa Catarina. Alguém já está apurando, gerando entregando o arquivo com as especificações da Portaria SEF nº 378/2018? Alguém pode nos explicar quando ao preenchimento do Bloco 2? Obrigado!
  11. Alguem tem mais informações sobre o processo de preenchimento da DRCST? Apuração/Estoque/Ressarcimento/Restituição/Complementação...
  12. - No entendimento ref. ao Decreto 54.308/2018, a Sefaz-RS solicita as novas TAG's (pRedBCEfet, vBCEfet, vICMSEfet e vICMSEfet) para controlar e apurar a diferença positiva ou negativa do ICMS PAGO nas Compras de produtos submetidos à Substituição Tributária, para com o valor da Efetiva Venda destes ao Consumidor Final. Como a operação será exclusiva ao CST 60 e CSOSN 500, que demonstram que já houve a retenção do ICMS (ST), subentende que não é necessário informar: Art. 25-C - Ao final de cada período de apuração, deverá ser deduzido do montante do imposto efetivo o mon
  13. Bom dia Ricardo! É possível que este produto informado à 12% esteja com algum benefício fiscal, por isso não informaram 18%. Mas seria interessante confirmar. Obrigado pela chave. Att., Sidney
  14. Olá Ricardo! Poderia nos informar a chave dessa nota para que possamos consultá-la? Obrigado!
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