mlsvicente

Boa tarde, Depois de quebrar muito a cabeça, eu notei que a NFe está fora do prazo de 20 dias. Eu gerei algumas outras e consegui fazer o cancelamento normal. Acredito que esteja na regra de cancelamento Extemporâneo. É a única conclusão que cheguei.

Boa tarde Renato, obrigado por responder. Já está configurado para ve400. Para todos os outros de serviços está funcionando corretamente, só pro cancelamento está dando esse erro.

Pessoal, bom dia! Estou tentando o cancelamento de NFe e estou recebendo a mensagem de 404, tanto em produção quanto em homologação. Anexo envio um print do erro, se alguém já passou por isso e puder ajudar, agradeço.

Boa noite pessoal, Estou com o seguinte cenário: Tenho um CNPJ raiz que durante esse ano de 2022 foi desmembrado em 3 sistemas de folhas de pagto diferentes, pois cada sistema ficou responsável por um conjuntos de filiais(cnpjs). Para a declaração da DIRF, estamos pensando em gerar os períodos em que cada sistema tem os dados e unificar as informações no programa da DIRF para transmissão. Até ai, tudo ok. Agora vem a dor de cabeça, que é gerar um informe de rendimentos únicos para distribuir aos colaboradores. Pelo programa de DIRF até consegue emitir, mas ele gera um único arquivo com todos os informes e não gera individualizado por CNPJ, ou seja, ele gera todos com o CNPJ raíz. A idéia que tive seria de pegar o arquivo txt unificado no programa da DIRF e gerar os informes individualizados, fazer semelhante ao que o programa faz, mas com as opção de gerar por CPF. A DIRF disponibiliza um leiaute do arquivo, mas apenas demonstra os grupos de dados. Precisaria entender a inteligência que o programa usa pra montar o informe. Alguém aqui já passou por algo parecido ou tem alguma idéia? Eu já tentei buscar mais docs sobre a DIRF, mas nesse nível não encontrei, ainda. Qualquer ajuda será muito bem vinda. Antecipadamente agradeço. Abraços.

Boa tarde pessoal, Estou precisando desenvolver uma aplicação para ler um arquivo PDF, no meu caso, esse arquivo será um resumo de folha de pagamento. Preciso ler esse arquivo e jogar para um banco de dados ou até mesmo para uma planilha. A ideia é importar o arquivo, identificar as verbas de modo que possa apresentar em uma tela para futuramente gerar um arquivo SEFIP. Anexo segue um exemplo do arquivo que pretendo ler. Alguém já fez algo do tipo? Qualquer ajuda será bem vinda. Abraços, Marcelo

Bom dia Italo! Sim, eu uso o ACBNFe. Vou fuçar no fonte de exemplo e tentar montar o que eu preciso. Muito obrigado pela informação, já deu uma boa clareada. Abraço.

Bom dia pessoal, Surgiu a necessidade de se fazer uma consulta de todas as NFs emitidas contra o meu CNPJ. Alguém já precisou ou passou por algo parecido que possa compartilhar o caminho? Qualquer ajuda será bem vinda! Obrigado. Marcelo Vicente

Bom dia! Vou mudar para Windows 7 e usar o Wincrypt.

Cristofer, Qual o certificado está usando? O meu é A3.

Boa noite pessoal, WinXP + OpenSSL Alterei minha aplicação passando de CAPICOM para OpenSSL, pois estava tento problemas de conexão na hora de transmitir a NFe v4.0. Removi as DLL's da CAPICOM, e reinstalei o componente. Quando tento enviar alguma NFe no ambiente de homologação 4.0, estou recebendo a mensagem "falha ajustando winhttp_option_secure_protocols". Procurei em vários tópicos, mas parece que estou sendo o primeiro a ter esse problema. Configurações do componente: Algum luz? Abraços

Boa noite Felipe, Sim, estou com todas as atualizações. No WinXP estou com IE8, então só tem TLS 1.0 e a SSL está setado a 2.0. Estou no estado SP e utilizo CAPICOM.

Boa noite pessoal, Estou utilizando windows 7 e windows xp para tentar homologar a NFe 4.0, porém recebo esse erro também. Já fiz as configurações do internet explorer conforme orientado, mas o erro permanece. Alguém conseguiu resolver o problema em definitivo?

Pessoal bom dia! Estou finalizando os testes com a NFe 3.10 e deparei com o seguinte problema na devolução: Quando gero o XML e mando enviar, da a mensagem de erro: Rejeição: Chave de Acesso Referenciada inexistente[nRef:1]. Estou considerando esse erro devido ao fato de a NFe que estou tentando devolver não exista no ambiente de homologação, mas como posso testar então? Alguém já fez esse teste? Como procedeu? Qualquer ajuda será bem vinda! Abraços Marcelo Vicente

Bom dia pessoal! Estou emitindo uma NFe de devolução, CFOP 5201. No ambiente de homologação é aceita, vai tudo bem. Em produção não é aceito e também não recebo nenhum retorno do ws, ou seja, vem com cstat-0 e xmotivo vazio. Estou tentando com a versão 2.00 da NFe. Alguém já passou por isso? Abraços Marcelo Vicente

Pessoal, bom dia! Estive um pouco afastado da NFe e me deparei com dezenas de tópicos tradando da NFC-e. Procurei no site da SEFAZ-SP e no site da NFe nacional, porém não encontrei o documento que trata quais empresas serão obrigadas a emitir. A última empresa que trabalhei emite nfe normal, ou seja, não vende direto para consumidor final. Tem alguma diferença? Outra coisa, a NFe 3.0 tem muita diferença em relação a versão anterior? Qualquer informação será bem vinda! Abraços Marcelo

Pessoal, bom dia! Ontém o dia todo meu sistema enviou as NFes normalmente, porém, no final da tarde, do nada parou. Recebo o retorno de lote enviado, porém quando consulto a NFe ela não consta na Base de dados da SEFAZ. Fiz alguns testes em ambiente de homologação e funciona normal. O que pode estar acontecendo? Qualquer ajuda é bem vinda! Abs, Marcelo

Então eu só consigo pegar o número do recibo nesse momento? Ou seja, no mendo do envio através do comando ACBrNFe1.WebServices.Enviar.Recibo eu consigo pegar. Procede? Obrigado pela ajuda! Marcelo

Pessoal, boa tarde! De uma hora para outra meu sistema parou de acessar o número do recibo de entrega da NFe. Sempre que envio uma nfe, pego o número do recibo de entrega através do comando: ACBrNFe1.WebServices.Retorno.Recibo E agora está retornando em branco. Alguém tem idéia do que possa estar acontecendo? Qualquer ajuda é bem vinda! Marcelo

Pessoal, bom dia Estou em SP capital, e não estou conseguindo enviar NFe para o ambiente de homologação. Alguém de vcs está passando pelo mesmo problema? Em produção estou conseguindo normalmente, mas em homologação não. Anexo, segue msg de erro.

Tá certo! Obrigado pela atenção! Abraço!

Olá sossystem Realmente me equivoquei, pois são filhos da tag do produto. Mas essa informação não é obrigatória, correto? Seria de meu interesse preencher. Desde já, muito obrigado.

Pessoal, Estou com um cliente que está insistindo para que eu preencha esses campos (Campos xPed e nItemPed) nas NFe's emitidas para ele. Pelo que vi no manual de integração, esses campos não são obrigatórios, inclusive diz o seguinte: "Informações de interesse do emissor para controle do B2B". Outra coisa que reparei, é que no manual esses campos estão dentro da tag que diz respeito a importação, inclusive elas são filhas do campo 128, sendo elas 128a e 128b. Será que estou interpretando certo? Desde já, muito obrigado.

Pessoal, bom dia! Estou emitindo uma NFe, onde tenho que dar desconto em alguns itens e estou com dúvida quanto a BC dos impostos. Suponhamos que tenho a seguinte situação: Cód|Descrição|Qtde|Valor|Total|Desconto| ICMS | IPI | PIS | COFINS | 1 | Prod 1 | 20 | 50 | 1000| 50 | 18 | 5 | 0.65| 3 Como ficaria a minha base de cálculo do ICMS e demais impostos? Segundo o contador, a BC do ICMS por exemplo, teria que estar abatido o valor do desconto, ou seja, ficaria assim: Cód|Descrição|Qtde|Valor|Total|Desconto| ICMS |BC ICMS| IPI | PIS | COFINS | 1 | Prod 1 | 20 | 50 | 1000| 50 | 18 | 950 | 5 | 0.65| 3 | E no total da da NFE ficaria BC ICMS = 950 TOTAL ICMS = 180 V_Prod = 1000 Total_NF = 950 Isso procede? Tentei fazer dessa forma, porém o sistema não valida. Dá a seguinte mensagem: Rejeicao: Valor do ICMS difere do produto BC e Aliquota Alguém poderia dar uma ajuda? Desde já agradeço! Marcelo Vicente

Kiko, obrigado pela ajuda! Fiz um teste aqui e deu certo. Muito obrigado!

Pessoal, boa tarde! Preciso dar desconto em alguns itens de uma nfe e de todas as maneiras que tentei até agora, nenhuma deu certo. Primeiro tentei dar desconto do valor no total do item, por exemplo: QTDE|Valor|Desc|TOTAL 10 | 50 | 10 | 490 Não deu certo. Depois tentei colocar o valor do item já com desconto, ficando dessa forma: QTDE|Valor|Desc|TOTAL 10 | 49 | 10 | 490 Também não deu certo. Alguém teria algum exemplo de desconto e poderia compartilhar? Já pesquisei um monte aqui no fórum mas não encontrei. Abaixo segue anexo os 2 xmls que tentei e não deu certo. Desde já, muito obrigado. Marcelo Vicente 35120705574925000160550010000050801000050808-NFe.xml 35120705574925000160550010000050851000050855-NFe.xml