Requisito Xxviii - Item 8

[juliomendonca]

Bom dia pessoal,

Tudo bem?

 

Estou com uma dúvida no Requisito XXVIII, item 8, abaixo reproduzido:

 

8. Para cumprir as condições estabelecidas no item 1 e em substituição à funcionalidade

prevista no item 7, o registro de Notas Fiscais emitidas manualmente deve ocorrer na mesma

tela de venda utilizada para emissão de Cupom Fiscal e sujeita às rotinas estabelecidas no

Requisito XXIV, de modo que a referida tela somente estará disponível ao usuário quando o

ECF retornar à sua condição de funcionamento normal, devendo ainda o PAF-ECF,

concomitantemente à gravação do registro da Nota Fiscal no banco de dados, enviar

automaticamente ao ECF o comando de emissão de um Cupom Fiscal referente àquela Nota

Fiscal emitida manualmente e imprimir o número da Nota Fiscal emitida, precedido da sigla

“NF:”, na primeira linha disponível do campo “mensagens promocionais" ou do campo

“informações suplementares", conforme o modelo de ECF, após a impressão das demais

informações previstas nesta especificação.

 

O texto acima quer dizer que a qualquer emissão de NF Manual, deverá ser realizada na mesma tela de emissão de ECF, e na sequência de sua emissão (NF Manual) deverá ser impresso um cupom fiscal?

 

É isto mesmo? Alguém poderia tentar me explicar e como está funcionando isto na homologação do PAF?

 

 

Obrigado,

 

[Régys Silveira]

O requisito pede que toda a nota manual seja emitido um cupom fiscal, então na tela de emissão de cupom fiscal você deverá ter campos para digitação dos dados da nota fiscal e emitir o cupom dela normalmente.

[juliomendonca]

Certo, é o que tinha entendido então.

 

Outra dúvida, no caso da ECF que esteja com problemas, devemos liberar a emissão de nota manual?

[Régys Silveira]

Geralmente quando o ECF está com problemas, você emite a nota manual, quando ele retorna você então emite os cupons de todas estás notas que foram emitidas manualmente.

[juliomendonca]

Beleza, entendi.

 

Obrigado Regys.

[Mohr]

Olá Régis,

 

Mas neste caso a empresa vai pagar a tributação da Nota Manual mais a tributação do Cupom Fiscal? Ou por a nota estar vinculada ao cupom sera tributado somente uma vez? Não ficou clara esta questão para mim...

[Régys Silveira]

Olá Régis,

 

Mas neste caso a empresa vai pagar a tributação da Nota Manual mais a tributação do Cupom Fiscal? Ou por a nota estar vinculada ao cupom sera tributado somente uma vez? Não ficou clara esta questão para mim...

 

Nesse caso os arquivos sintegra, sped e similares são gerados com os códigos específicos para não tributar as duas vezes, mais ou menos como uma nota de simples faturamento. Inclusive o pessoal da homologação envia um documento com os códigos que devem ser gerados no SPED para fazer o acerto dessa tributação, falando de forma bem simples.

[Mohr]

Beleza, entendi.

 

Muito obrigado Regys.

[schrsistemas]

Uma dúvida, quando se esta se falando em mesma tela para emissão de nota fiscal manual, na homologação anterior, eu tinha uma opção da qual abria uma tela dentro do aplicativo paf, para emitir nota fiscal registrando os dados referente a nota fiscal de bloco. Esta opção só ficava disponível quando quando o ECF estava bloqueado ou inoperante. Estes dados são salvos em tabelas separadas para serem coletadas depois nos registros de sped e sintegra.

 

Posso deixar disponivel esta opção de abrir a tela para lançar os dados da nota fiscal manual somente quando o ECF estiver operante, e após concluir a nota ou salva-lá já ser emitida o cupom fiscal, informando nos seus dados adicionais o vinculo com esta nota? Creio que é correto também atende os requisitos para ambas as partes, pois terei que ter os registros desta nota manual para tratar na geração dos arquivos sped e sintegra, assim como relacionar os dados de estoque e financeiro, pois a nota mestre partiu desta nota manual ao cliente e este cupom é uma referencia a esta nota.

[Juliomar Marchetti]

Tem que ficar atento a tabela de perfis, tem estados que ainda pedem dessa forma acima em outros, no caso aqui de SC não pode ter mais essa tela

e o que ele pede é que ao retornar a ECF deve de pegar o bloquinho emitir o cupom com os dados e ao final informar o numero da nota do bloquinho que vai sair no cupom fiscal logo após o md-5!

[schrsistemas]

Desculpa a ignorância, mais esclarecendo o simples!

 

Seria o procedimento correto:

 

Implementar a função semelhante ao de abrir um cupom fiscal, no então esta aparecer uma tela para informar os dados de cabeçalho da nota fiscal manua, numero, serie, subserie, cliente...

 

o lançamento de items mantem o mesmo...

 

e o seu fechamento normal, apenas com a tal info: NF:

 

(Ou mesmo la no fechamento, uma tela adicional para especificar a nota, não mexendo em nada na estrutura de uma emissão de cupom)

 

 

Terei que fazer o processo reverso, digamos após esta conclusão registra um PED e seus ITEMS sem gerar financeiro e nem estoque de modo a servir para consulta referente sped e sintegra.

 

--

 

Na adaptação que eu tinha feito faria este mesmo processo, gerava o ped nesta tela diversa, e logo após ja emitia o seu respectivo cupom de acordo com mesncionado informando o NF no radapé.

Editado 9 Janeiro, 2014 por schrsistemas