Erro Ao Enviar Nfe Com Icms St

[PAULOCURITIBA]

Amigos sou novato aqui, se estou postando em local errado por favor me corrijam !
Onde postar!

Estou tentando enviar NFe seguindo o pedido da contabilidade.
Produto com ICMSST sendo venda do Estado do Parana  para São Paulo.
Se preencho os campos da seguinte forma vai o xml
CFOP da Nota 6404
CFOP do Produto 6404
CST 070
ICMS 12%
ICMS ST 18%
IVA 42,73%
Valor do Item R$10,00
Base de Calculo do ICMS R$10,00
Valor do ICMS R$1,20
Base de Calculo do ICMS ST R$14,27
Valor do ICMS ST R$1,37
Valor Total do produto R$10,00
Valor Total da nota R$11,37

Agora se coloco o CST (060) que o contador pediu com os demais campos iguais..
Da erro ao enviar pro Sefaz
Erro: 664-> Total da BC ICMS difee do somatorio dos itens (vBC informado:10,00, vBC calculado: 0,0)
Agradeço a ajuda de todos

[Cleber Ferreira]

Bom dia!

 

Amigo, CST 60 não se calcula ST. Isso é cultura antiga de contabilidade. CST 60 significa que já ocorreu a cobrança do ST em outra transação com o produto. O próprio ACBrNFe já trata no momento da geração do XML sendo que, se for CST 60, não são criadas as tags BC do ST e nem Vlr do ST no xml. Esse é o motivo do erro retornado. Não tem as referidas tags nos itens como tem que ser, mas foi informado ST nos totais da nota.

 

o CST 70 significa que tem uma redução na base de calculo do ICMS, portanto você tem que realizar cálculo de redução e depois calcular o ST também.

 

Se no seu produto calcula-se o ICMS normal e também o ST, vc utiliza o CST 10 (acho que é seu caso)

Se for somente ST a ser calculado, então utilize o CST 30.

Editado 14 Março, 2014 por Cleber

[PAULOCURITIBA]

Obrigado Cleber pela ajuda.

Fiz 2 notas e passou com cst 010 sendo uma com icms proprio e icmsst e outra somente com icmsst cst (010).

A cst (060 e 030) não passou em nenhum dos 2 casos.

Então só pra finalizar sua ajuda, significa que se eu colocar a cst errada o componente vai gerar o xml errado e a sefaz retorna o erro?

[Cleber Ferreira]

Boa noite!

 

Sim. O componente obedece o que está disponível no Manual da NF-e. Dê uma lida no manual que lá mostra bem explicado quais campos preencher para cada CST.

 

Teste mais uma vez o CST 30. Ele é utilizado para quando houver somente valores de icms st. "Não" destaque ICMS normal ok?