Ct-E Para Cliente No Exterior

[antonicarvalho]

Bom dia pessoal!

 

Estou precisando tirar uma dúvida sobre CT-e em relação a emissão.

 

 

Tenho clientes no exterior que não possui filial no Brasil, então emitimos uma invoice para cobrar nossos serviços.

 

Mas tenho também clientes no exterior com filial no Brasil. Eu posso emitir um CT-e para a filial no Brasil, mas, o tomador sendo do exterior?

 

Se posso fazer isso, quando emitir o CT-e para essa empresa no Brasil, ainda se caracteriza serviço no exterior? Falo isso por causa do PIS e da COFINS.

 

Desde já, muito obrigado.

 

Att,

 

Antônio Carvalho

 

 

[luisclaudio_jr]

Bom dia!

 

tenho clientes que fazem operações pra fora, eles emitem com a cfop 7.358 que permite a isenção do ICM, se você fizer um CTE, por exemplo daqui pra lá, e lá como PAGADOR,  tu tem que passar o CNPJ de lá zerado, a UF de lá como EX, ai o sistema da sefaz vai passar certinho e acredito que não terá problemas.

 

Pelo menos é isso que meus clientes fazem e não tem nenhum tipo de problema.

[Cleber Ferreira]

Bom dia

 

Teoricamente o fato gerador, ou seja, o transporte foi feito dentro do país, o que caracteriza a cobrança de tais tributos. Somente o responsável pelo pagamento que é no exterior.

Mas como cada caso é um caso, recomendo você sentar com o contador da empresa aqui no Brasil e verificar com eles o que pode ser feito.