Total da BC ICMS-ST difere do somatorio dos itens

[robsonsx]

bom dia

Estou com um problema ao emitir uma nfe pra SP, a mensagem é a seguinte: "Rejeição:Total da BC ICMS-ST difere do somatorio dos itens"

Valor total dos itens: R$100

Valor total da nota:R$113,86

valor total icms ST: R$13,86

valor total BC icms ST: R$77,00

Tem 1 item apenas de R$100,00 com:

csosn: 201

cst: 041

P. icms: 18%

mod. bc. icms: 3

valor icms ST. : R$13,86

P. icms ST: 18%

P. Red. BC. ST. ICMS ST : 45% (estou começando a alimentar com este valor a partir desta NF, antes era sempre "0")

VAlor BC. icms ST: R$140

IVA: 40%

se alguem souber o que tem de errado, muito grato desde ja

Robson

[icozeira]

Você deve informar o valor da Base de calculo do ICMS, já com a redução da base(45%).

Ao invés de R$-140,00 deve ser informado R$-77,00.

Tente assim.

[marcioaugustoprog]

fala galera. Estou tentando emitir uma nota para AP que tem uma redução na base de calculo st do icms por ser zona franca e usa a cfop 6109 com cst 540 e esta mesnagem esta aparecendo. O problema que no Danfe os valores batem, porem o sefaz me retorna esta rejeição.

 

Analisei o XML e neste caso as tags dos impostos como a <vBCST> do item não aparece, agora em outra operação cst 510 ele informa. Sera isso? Caso seja eu não devo informar o BC_ICMS_ST,

Editado 19 Abril, 2013 por marcioaugustoprog

[jorge andrade]

fala galera. Estou tentando emitir uma nota para AP que tem uma redução na base de calculo st do icms por ser zona franca e usa a cfop 6109 com cst 540 e esta mesnagem esta aparecendo. O problema que no Danfe os valores batem, porem o sefaz me retorna esta rejeição.

 

Analisei o XML e neste caso as tags dos impostos como a <vBCST> do item não aparece, agora em outra operação cst 510 ele informa. Sera isso? Caso seja eu não devo informar o BC_ICMS_ST,

Amigo, se vc está informando no produto 540, ou seja, estas são as informações que vc está disponibilizando na nota:

 

ORIGEM:

5 - Nacional, mercadoria ou bem com Conteúdo de Importação inferior ou igual a 40%;

 

CST

 

40 - Isenta

 

Na qual vc pode informar somente:

 

vICMS

 

O valor do ICMS desonerado será informado apenas nas operações:

a) com produtos beneficiados com a desoneração condicional do ICMS.

destinadas à SUFRAMA, informando-se o valor que seria devido se não houvesse isenção.

c) de venda a órgãos da administração pública direta e suas fundações e

autarquias com isenção do ICMS. (NT 2011/004)

 

e

 

motDesICMS

 

Este campo será preenchido quando o campo anterior estiver preenchido.

Informar o motivo da desoneração:

1 – Táxi;

2 – Deficiente Físico;

3 – Produtor Agropecuário;

4 – Frotista/Locadora;

5 – Diplomático/Consular;

6 – Utilitários e Motocicletas da Amazônia Ocidental e Áreas de Livre Comércio (Resolução 714/88 e 790/94 – CONTRAN e suas alterações);

7 – SUFRAMA;

8 – Venda a Órgãos Públicos

9 – outros. (NT 2011/004)

 

Portanto é bem diferente de 510 que tem a informação de ST.

 

 

Quanto ao nosso amigo Robsonsx, sobre todas as informações fornecidas por ele, não bate pq o valor total da nota tem que ser igual a soma das seguintes informações;

 

Produtos + Frete + Outras - Desconto +  Valor de icms st, portanto faça todos os cálculos para que a sua nota tenha este valor e mais, o crédito de icms deve ser sobre a base reduzida, na dúvida se informe "Valor crédito do ICMS que pode ser aproveitado nos termos do art. 23 da LC 123 (SIMPLES NACIONAL)"

 

Espero ter ajudado.

 

[]s,