Alguém poderia analisar meu XML? empresa de regime normal, validou sem problemas.

[raosistemas]

Porem estou em duvida se nesse caso preencho também as TAGS de icms normal ou apenas as TAGS de icmsdest...

Agradeço pela atenção.

Se for possível também... e quando for do simples?

 

35160108449080000179550010000053501000053503-nfe.xml

[DimitrioLong]

oi boa tarde

venda para outros estados pessoa fisica o cfop não seria 6108

 

 

[kennedygm3]

boa tarde aqui em pernambuco estou tentando tirar nota para empresa do mesmo estado e ta dando esse erro :  rejeição: Percentual do ICMS Interestadual para a UF de destino difere do previsto para o ano da Data Emissão [nItem:1]

26160122519618000103550010000060001000060004-nfe.xml

[raosistemas]

43 minutos atrás, DimitrioLong disse:

oi boa tarde

venda para outros estados pessoa fisica o cfop não seria 6108

 

 

correto

18 minutos atrás, kennedygm3 disse:

boa tarde aqui em pernambuco estou tentando tirar nota para empresa do mesmo estado e ta dando esse erro :  rejeição: Percentual do ICMS Interestadual para a UF de destino difere do previsto para o ano da Data Emissão [nItem:1]

26160122519618000103550010000060001000060004-nfe.xml

no mesmo estado acho que nao é necessário o preenchimento das tags.

[kennedygm3]

1 minuto atrás, raosistemas disse:

correto

no mesmo estado acho que nao é necessário o preenchimento das tags.

mas aqui em pernambuco esta dando esse erro

o meu fontes do acbrnfe nao mostra as novas tas nao ja atualizei e nada atualizei pelo TRUCK ou pelo Truck2

[aocampioni]

Amigos,

Boa noite. Para empresas do simples alguns detalhes são importantes:

As tags FIN e IND devem ficar :

<finNFe>1</finNFe>

<indFinal>1</indFinal>

<indPres>9</indPres>

 

Agora note nas tags abaixo

<ICMSUFDest>

<vBCUFDest>10.00</vBCUFDest>

<pFCPUFDest>1.0000</pFCPUFDest>

<pICMSUFDest>19.0000</pICMSUFDest>

<pICMSInter>12.00</pICMSInter>

<pICMSInterPart>40.0000</pICMSInterPart>

<vFCPUFDest>0.10</vFCPUFDest>

<vICMSUFDest>1.75</vICMSUFDest>

<vICMSUFRemet>0.00</vICMSUFRemet>

</ICMSUFDest>

A tag <vICMSUFRemet>0.00</vICMSUFRemet> deve estar zerada quando o remetente for uma empresa do simples.

E para cada item:

<infAdProd>

Convênio ICMS 93/2015: vFCPUFDest : 0,10 vICMSUFDest : 1,75 *vICMSUFRemet: 0,00 (*SIMPLES NACIONAL)

</infAdProd>

E no total

<ICMSTot>

<vBC>0.00</vBC>

<vICMS>0.00</vICMS>

<vICMSDeson>0.00</vICMSDeson>

<vFCPUFDest>0.10</vFCPUFDest>

<vICMSUFDest>1.75</vICMSUFDest>

Notem que não totaliza vICMSUFRemet porque é do simples. Acho que é isso, testei em empresas do lucro presumido (ai sim deixo correr a totalização) e do simples e passou assim.

Testem aí e me digam se resolve.

Até mais,