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dev botao

Dúvida formatação da Agência/Código Cedente


  • Este tópico foi criado há 3087 dias atrás.
  • Talvez seja melhor você criar um NOVO TÓPICO do que postar uma resposta aqui.

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Boa tarde,

Estou usando a última versão do acbr boleto, porém mandei para homologar no Banco do Brasil e o mesmo me retornou assim:

AGÊNCIA/CÓDIGO CEDENTE : Informe o prefixo da agência e número da conta de relacionamento com o BB no formato AAAA-Z / CCCCC-Z, ou seja, 3092-9/9445-5

Como faço para adequar a esta regra? Onde tenho que formatar o campo para funcionar conforme o banco quer?

Pois está gerando assim: 3092-9/00009445-5

Att,

Patrick

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  • Administradores

Boa tarde.

De acordo com o manuais disponíveis no svn o número da conta possuí 8 dígitos, não existe ainda nenhuma orientação diferenciada para impressão.

Página 5 do manual: AGÊNCIA/CÓDIGO CEDENTE : Informe o prefixo da agência e número da conta de relacionamento com o BB.

Página 8 do Manual:  8 Digitos Conta Corrente de Relacionamento, sem DV

 

Att.

 

 

 

Consultora SAC ACBr

Juliana Tamizou

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  • Administradores

Boa tarde.

1 hora atrás, patricklohner disse:

Bom dia,

Mas de acordo com o AcbrBancodoBrasil.pas a função montacodigocedente está para 8 posições mas está aparecendo com 10 posições de onde ele puxa esse valor?

 

Att,

Patrick

 

Não entendi seu comentário, em seu post inicial a conta estava somente com 8 dígitos.

Em 08/04/2016 at 16:13, patricklohner disse:

Pois está gerando assim: 3092-9/00009445-5

Att.

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Estou postando aqui o código para montar o campo.

 

function TACBrBancoClass.MontarCampoCodigoCedente(
  const ACBrTitulo: TACBrTitulo): String;
begin
   Result := ACBrTitulo.ACBrBoleto.Cedente.Agencia+'-'+
         ACBrTitulo.ACBrBoleto.Cedente.AgenciaDigito+'/'+
         ACBrTitulo.ACBrBoleto.Cedente.Conta+'-'+
         ACBrTitulo.ACBrBoleto.Cedente.ContaDigito;
  //Result := '';
end;

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  • Administradores

Boa tarde.

Bastaria ser feito um copy(), porém até o momento nenhuma alteração foi solicitada pelo banco até o momento e o manual que possuímos não exige esta alteração.

Favor anexar o manual do banco com esta orientação.

Att.

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Boa tarde,

Estou postando o email que o pessoal do Banco do Brasil me enviou.

Análise dos Boletos  

Os boletos enviados não estão em conformidade com o padrão do Banco do Brasil. Listamos as inconsistências para que sejam feitos os ajustes e reencaminhados para nova análise.

Verifique na diagramação do boleto:

ESPÉCIE DOC: Informar Tipo de Documento que originou o bloqueto de cobrança (exemplo: DM, DS, NP)

AGÊNCIA/CÓDIGO CEDENTE : Informe o prefixo da agência e número da conta de relacionamento com o BB no formato AAAA-Z / CCCCC-Z, ou seja, 3092-9/9445-5
 
 
Atenciosamente,
Patrick
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  • 2 semanas depois ...
  • Administradores

Boa noite.

Alteração para atender esta exigência disponível no svn.

Att.

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  • 2 semanas depois ...
  • Administradores

Boa tarde.

O Bradesco solicitou esta alteração?

Att.

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Boa tarde,

Segue abaixo o que o pessoal da Bradesco me enviou na homologação dos boletos. O que devo fazer?

 

Bom dia!

Boletos não validados.

Motivo:

Na linha digitável e no código de barras: a Conta está incorreta, foi inserido (2136025) deve ser (0025743) sem o digito.

 

Campo agência/código Beneficiário no Visual do Boleto: deve ser preenchido, agencia/conta

 

Att,

Patrick

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  • Administradores

Boa tarde.

Este erro não tem relação com este tópico, verifique se preencheu corretamente o componente e caso precise dar continuidade, favor criar um tópico especifico.

Att,

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