ICMS-ST Carga média MT

[freitagnx]

Olá pessoal!

Não gostaria de estar postando esta dúvida aqui, mas não encontro solução no manual de integração, nenhum contador consegue me ajudar e o SEFAZ-MT não me oferece suporte.

Aqui em MT mudou a regra para substituição tributária, e tenho o primeiro problema com uma nota fiscal de devolução.

Estou postando o XML em questão e a mensagem que estou recebendo.

Agradeço antecipadamente a ajuda e atenção.

Leonardo Freitag

51110826777938000106550010000000091000000090-nfe.xml

[freitagnx]

Só pra complementar, eu não estou esquecendo de informar os devidos valores calculados dos itens,

With Imposto do

begin

With ICMS do

begin

CST := RetornaCSTIcms(dmAutoMax.setItensVendasCST_ICMS.AsString); // cst do produto

modBC := dbiValorOperacao; // modalidade da báse de cálculo do icms

pICMS := RoundTo(dmAutomax.setItensVendasPER_ICMS.Value, -2); // alíquota icms

vICMS := RoundTo(dmAutoMax.setItensVendasVALOR_ICMS.Value, -2); // valor do icms

vBC := RoundTo(dmAutoMax.setItensVendasBASE_ICMS.Value, -2); // valor da base de cálculo do icms

// ICMS SUBSTITUTO

modBCST := dbisMargemValorAgregado;

pICMSST := RoundTo(dmAutoMax.setItensVendasPER_ICMS_ST.Value, -2);

vICMSST := RoundTo(dmAutoMax.setItensVendasVALOR_ICMS_ST.Value, -2);

vBCST := RoundTo(dmAutoMax.setItensVendasBASE_ICMS_ST.Value, -2);

end;

e nem na totalização,

Total.ICMSTot.vFrete := RoundTo(dmAutoMax.setVendasVALOR_FRETE.Value, -2);

total.ICMSTot.vSeg := RoundTo(dmAutoMax.setVendasVALOR_SEGURO.Value, -2);

Total.ICMSTot.vBC := RoundTo(dmAutoMax.setVendasBAS_CALC_ICMS.Value, -2);

Total.ICMSTot.vICMS := RoundTo(dmAutoMax.setVendasVAL_ICMS.Value, -2);

Total.ICMSTot.vNF := RoundTo(dmAutoMax.setVendasVAL_TOTAL_NOTA.Value, -2);

Total.ICMSTot.vProd := RoundTo(dmAutoMax.setVendasTOTAL_PRODUTOS.Value, -2);

Total.ICMSTot.vDesc := RoundTo(dmAutoMax.setVendasDESCONTO.Value, -2);

Total.ICMSTot.vPIS := RoundTo(dmAutoMax.setVendasPIS_TOTAL.Value, -2);

Total.ICMSTot.vCOFINS := RoundTo(dmAutoMax.setVendasCOFINS_TOTAL.Value, -2);

Total.ICMSTot.vOutro := RoundTo(dmAutoMax.setVendasVALOR_OUT_DESP.Value, -2);

Total.ICMSTot.vBCST := RoundTo(dmAutoMax.setVendasBAS_CALC_ICMS_SUBS.Value, -2);

Total.ICMSTot.vST := RoundTo(dmAutoMax.setVendasVAL_ICMS_SUBS.Value, -2);

Aguardo um help.

Leonardo Freitag

[freitagnx]

Já resolvi, o problema era só a situação tributária.

Fica de exemplo.

Leonardo Freitag