Diferencial de Alíquota x Consumidor Final x Contribuinte do ICMS

[nebrio]

Pessoal, boa tarde!

Vou colocar esse post aqui, mas não sei se está no local correto.

Estou tendo o seguinte problema, tenho um caso de diferencial de alíquota mas um pouco diferente, no meu caso é uma venda para RJ (somos de SP) para Consumidor Final porém meu cliente é Contribuinte do ICMS, ou seja, não posso emitir a NFe seguindo as regras da DIFAL.

No protocolo ICMS 28/14 fala para nesses casos usar os campos de ICMS-ST para esse calculo, tenho feito isso, porém, no RJ esse cliente não está aceitando a NFe, tenho outros clientes de outros Estados que aceitam, agora não sei se estou errado ou meu cliente está errado.

 

Alguém tem um caso parecido? Se sim, como ficou seu XML?

 

Obrigado!!!!