Dúvida Calculo da base de icms.

[malk182]

Verificando a base de icms que seria 114,20 com redução de 58% o valor deveria ser 47,964,. correto?

Não entendi bem o calculo pois só bate se levar em consideração que na verdade a redução é de 42% e o valor final é 58% do valor do produto.

Primeira vez que vejo nota com o calculo de redução desta forma, está correto?

O pior de tudo é que na nota a redução informada é 33,33% o que não tem nada a ver com o informado no sefaz.

Abaixo estão os dados da nota retirados do sefaz, não possuo o xml da nota.

Descrição Qtd. Unidade Comercial Valor

FILE PEITO PCT CX-20 20.0000 KG R$ 114,20

Código do Produto: 000000000000013818

Código NCM: 02071400

CFOP: 5403

Indicador de Composição do Valor Total da NF-e: 1

Unidade Comercial: KG

Quantidade Comercial: 20.0000

Código EAN Comercial: 7896581352453

Código EAN Tributável:

Unidade Tributável: CX

Quantidade Tributável: 1.0000

Valor Unitário de Comercialização : R$ 5,71

Valor Unitário de Tributação: R$ 114,20

ICMS Normal e ST

Origem da Mercadoria: 0 - Nacional

Tributação do ICMS: 70 - ICMS Com redução de base de cálculo e cobrança do ICMS por substituição tributária

Modalidade: 3 - Valor da Operação

Redução : 58

Base de Cálculo: R$ 66,62

Alíquota : 12.00

Valor: R$ 7,99

Modalidade de Determinação da BC do ICMS ST: 4 - Margem Valor Agregado (%)

Valor da BC do ICMS ST: R$ 76,62

Alíquota do Imposto do ICMS ST: 12.00

Valor do ICMS ST: R$ 1,20

Percentual da Redução de BC do ICMS ST: 58

[Marcio]

Pega o XML da nota ou veja os demais valores pois vc está comentando a redução de Base de Calculo de ICMS e os dados apresentado são Base de ICMS e Substituição Tributária e substituição tributária é bem complicado... veja com o contador que orientou a fazer desta forma....

[]'s

Marcio

[Daniel Paixão-Cascavel]

Favor verificar se existe a MVA e se voce esta levando em consideração a mesma.

[malk182]

Não tenho o xml da nota. Preciso apenas saber o BC de ICMS não entendo onde o MVA iria alterar nisso.

Alguém tem ideia de como houve redução na base de calculo com os percentuais informados?