Nf-e usando Simples Nacional com ICMS e ICMS-ST

[Elenilson]

Boa Noite,

Tenho um cliente que precisa fazer uma NF-e de devolução e seu fornecedor

Exige q faça uma copia da entrada, só q quando eu coloco os dados para

calcular o ICMS e ICMS-ST diz: Rejeição: Total da BC ICMS difere do somatorio dos itens.

Abrir o xml e percibi que não existe a tag de ICMS nos produtos, só no somatório.

por isso a mensagem.

OBS: Uso csosn 101.

Pergunto: Como faço para q quando eu informar o valor de ICMS e ICMS-ST ao mesmo item

sem q na tag de ICMS desapareça.

Agradeço desde já quem poder me ajudar, estou sem noção de como fazer isso, já tentei um monte de coisa.

se possivel mande me um exemplo de uma como gerar um item com essas duas informações.

[Régys Silveira]

Esse problema é comum, o fornecedor insiste que a nota seja emitida com copia, mas o contribuinte enquadrado no simples não pode fazer isso, visto que as tags geradas são diferentes.

Conforme a legislação o correto e destacar os impostos e as diferenças em informações complementares, mas isso pode variar por estado, o ideal e sentar com o contador e verificar a forma correta embasada em lei para fazer isso.

[Elenilson]

regys.silveira muito obrigado pela sua atenção.

Então me tira uma dúvida por favor, se for selecionado o CST no lugar do csosn ele geraria normal ?

[Régys Silveira]

você estaria emitindo a nota em não conformidade com a situação tributaria do contribuinte, é errado.

[André Ferreira de Moraes]

Use a CSOSN 900.