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dev botao

Dúvidas ICMS/ISS


marcos.apta
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Boa tarde a todos...

estou com a seguinte duvida:

No nosso programa emissor de nota fiscal que foi desenvolvido com AcbrNfe.

Ele vinha funcionando com a parte de vendas normalmente, mas resolvemos implementar prestações de serviço também na empresa, adicionamos a parte de Serviços (TAG ISS) no XML.

O problema é que agora que temos ICMS e ISS, quando é preechido a TAG ISS, mesmo passando os valores para o componente, não é preenchido a TAG ICMS...

existe alguma coisa que bloqueia isso?

Conto com a colaboração de vcs...

Att...

Marcos

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with ISSQN do

begin

vBC := w_base_calculo_iss;

vAliq := iss_ser;

vISSQN := w_valor_iss;

cMunFG := Codigo_Municipio;

cListServ := DM.TEMP.FieldByName('LISTA_SERVICO').AsInteger;

if edt_destacar_iss.Text = 'S' then

cSitTrib := ISSQNcSitTribRETIDA;

if edt_destacar_iss.Text <> 'S' then

cSitTrib := ISSQNcSitTribNORMAL;

end;

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  • Moderadores

No XML que vc postou os dados do ISS estão sendo gerados corretamente.

..........

200.00

5.00

4.00

3506003

702

N

........

400.00

5.00

14.00

3506003

1401

N

........

Quando vc informa ISS não é possível informar ICMS para o mesmo item.

O grupo de ISSQN é mutuamente exclusivo com os grupos ICMS, IPI e II, isto é se ISSQN for informado os grupos ICMS, IPI e II não serão informados e vice-versa (v2.0).

Leia o manual de integração - http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal/ex ... xgJXfbUhs=

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André Ferreira de Moraes | Analista de Sistemas
www.djsystem.com.br | www.djpdv.com.br
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  • Moderadores

Tem certeza que é esta a mensagem de erro pra este XML que vc enviou de exemplo?

Neste XML vc informou errado o vISSQN do primeiro item

200.00

5.00

4.00

5% de 200 é 10 e não 4.

No segundo item vc informou a BC de 400 sendo que o vProd é 200 e tbm informou errado o vISSQN, pois 5% de 400 é 20 e não 14.

400.00

5.00

14.00

Revise os cálculos do seu sistema e use o site http://www.sefaz.rs.gov.br/nfe/nfe-val.aspx para validar o XML.

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André Ferreira de Moraes | Analista de Sistemas
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passando teu xml no site http://www.sefaz.rs.gov.br/NFE/NFE-VAL.aspx retornou isso...

602 - [Simulacao] Rejeicao: Total do PIS difere do somatorio dos itens sujeitos ao ICMS

603 - [Simulacao] Rejeicao: Total do COFINS difere do somatorio dos itens sujeitos ao ICMS

608 - [Simulacao] Rejeicao: Total do PIS difere do somatorio dos itens sujeitos ao ISSQN

609 - [Simulacao] Rejeicao: Total do COFINS difere do somatorio dos itens sujeitos ao ISSQN

Acho que ele da essas rejeições pq ele pega só o segundo item da nota, q é um produto e tenta comparar o valor de pis com o total de pis da nota. E depois pega somente o primeiro item, que é um serviço, e faz a mesma comparação, dando as duas rejeições.

Solução? Não sei qual o caminho correto a seguir. Ou conversa com um bom contador ou vai por tentativa e erro... tira o pis do serviço.. ou tira o pis do produto, pra ver se passa... mas não sei se estaria certo de acordo com a lei.

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Verifique, pq eu passei e ele passa sem erros, mas tem um porêm...

No xml do teu contador, tanto o item do produto como o item do serviço tem valor de 1 real, tendo assim valor de pis 0,02 e cofins 0,08. No bloco de total da nota, pis esta com 0,02 e cofins com 0,08.

Então o que a validação faz, compara somente o valor de pis do item que é produto com o total, e bate. Depois faz o mesmo com item que é serviço e tbem bate, autorizando a nota.

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Então eu fiz isso já de manhãzinha quando vi sua resposta ontem... mas dai ele passou a dar o erro falando que o total de pis difere do somatorio dos itens sujeitos ao ISSQN.

Acho que a melhor maneira é tirar duas notas separadas, uma com o produto e outra com o serviço. Dai com certeza irão bater os valores..

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