Duvida Situação Tributaria ICMSOutraUF

[adailsonrocha]

Boa Tarde,

Estou com algumas duvidas sobre a situação tributaria de ICMS Devida a outra UF, eu sei que não muito a ver com o forum mas se alguem ja passou por isso ou emite conhecimentos com essa situação tributaria e puder me esclarer eu ficarei grato.

No meu entendimento e pelo manual de integração quando eu informo esse tipo de situação, os campos de base de calculo, aliquota e valor de ICMS tem que ser preenchidos com o valor recolhido, porem a contabilidade que presta serviço aqui pra empresa nos disse que eu tenho que zerar esses valores e apenas informar na observação, pois segundos eles se nesses campos tiverem valores eles são obrigados a recolher o imposto mesmo que ele tenha ja tenha sido recolhido por GNRE.

O que é certo fazer mandar zero e informar na observação os valores ou mandar os valores corretos em seus respectivos campos?

grato

Adailson

[Cleber Ferreira]

bom dia adailson!

Eu não sei a respeito dessa aplicação. mas atente-se para esse questão de deixar valor zerado ou não e informações nas observações. Tem muito contador que parou no tempo e não tem conhecimento das novas regras de emissão de CT-e. O que sugiro a você é realizar uma consulta com a SEFAZ do seu estado, expor a situação e aguardar o retorno deles.

Espero que tenha ajudado