ICMS incidindo sobre frete em nf-e do SIMPLES NACIONAL

[maramper]

Ocorreu um problema com um cliente SIMPLES NACIONAL do estado do MS onde fez nota com 34 produtos dos quais 2 eram cfop 5102 e havia frete de 220,00 o qual foi rateado entre os 34.

O software de contabilidade do contador não quer aceitar o XML (o qual já foi assinado, validado, aceito pela SEFAZ e impresso com sucesso) dizendo que a base de cálculo está errada. A base de cálculo no XML é = zero e o vlr do icms = zero. Mas, pelo software, segundo eu pude apurar, os produtos 5102 teriam que ter a base de cálculo = o valor do rateio do frete e a alíquota do ICMS do SIMPLES NACIONAL deveria ter sido aplicada.
Perguntas:
1) Empresa do SIMPLES solta ICMS ?
2) como corrigir isso ? por meio de carta de correção ou de nf-e complementar ?

Obrigado.

[Juliomar Marchetti]

Cancelar e fazer novamente.

mas estou notando que tu não é o programador. aqui é destinado a empresas de software.

Creio que isso tu tem que pedir a software house que tem o sistema em sua empresa ou ao seu contador

[maramper]

o duro é que eu é que o sou...... só queria saber se vai incidir ICMS sobre o frete rateado nos produtos com cfop = 5102.

[Juliomar Marchetti]

23 minutos atrás, maramper disse:

o duro é que eu é que o sou...... só queria saber se vai incidir ICMS sobre o frete rateado nos produtos com cfop = 5102.

Neste caso tem que verificar junto ao contador que solicitou. ou procurar uma consultoria. nunca pegue por verdades diferente disso. assim vai evitar problemas.

[valterpatrick]

6 horas atrás, maramper disse:

Ocorreu um problema com um cliente SIMPLES NACIONAL do estado do MS onde fez nota com 34 produtos dos quais 2 eram cfop 5102 e havia frete de 220,00 o qual foi rateado entre os 34.

O software de contabilidade do contador não quer aceitar o XML (o qual já foi assinado, validado, aceito pela SEFAZ e impresso com sucesso) dizendo que a base de cálculo está errada. A base de cálculo no XML é = zero e o vlr do icms = zero. Mas, pelo software, segundo eu pude apurar, os produtos 5102 teriam que ter a base de cálculo = o valor do rateio do frete e a alíquota do ICMS do SIMPLES NACIONAL deveria ter sido aplicada.
Perguntas:
1) Empresa do SIMPLES solta ICMS ?
2) como corrigir isso ? por meio de carta de correção ou de nf-e complementar ?

Obrigado.

Empresa do Simples Nacional não aproveita ICMS, por isto não vai preenchido o campo de VALOR DO ICMS e base, geralmente vai só o CST e CFOP.

Se a receita aprovou, então tem grande chances de estar certo e o software da contabilidade pode estar configurado para ler os XML esperando uma coisa e o seu veio outra, mas não significa que esteja errado.

[maramper]

obrigado aí Valter Patrick. Estou em contato com a SEFAZ do MS. Aguardando resposta.