vinicius da silva bairral Postado 18 Março Compartilhar Postado 18 Março Caros Senhores, boa tarde. Ja consultei todo e qualquer titulo sobre o assunto, porém não consegui resposta que desse solução para este problema. A contadora do meu cliente informou os dados para o preenchimento da nota, porém na validação a nota é rejeitada com a seguinte mensagem 815-Rejeição: Valor do ICMS Interestadual para UF de Destino difere do calculado[nItem:1] [Valor Informado: 680.40, Valor Calculado: 730.8000000000] Para exemplificar meu calculo eu demonstrarei como fui instruído pela contadora. Valor produto = R$3.600,00 IPI Destacado= R$1.260,00 Valor da Base de Calculo (base minas) = R$3.600,00 aliq ICMS Interestadual = 4% (Produto importado) CST 100 Valor ICMS Interestadual = 144,00 =====Calculo DIFAL Base de Cálculo do Diferencial de Aliquota = R$4.860,00 (Produto+IPI) Aliquota ICMS Interestadual = 4% ICMS Interestadual = R$194,40 Aliquota Interena ICMS SP = 18% ICMS Base interna = R$874,80 Valor do Diferencial de alíquota = R$874,80 - R$194,40 = R$680,40 - Este seria o valor a ser recolhido. Alguém poderia me indicar onde estaria o erro para que a nota fiscal possa ser autorizada? Observei que, o valor indicado na diferença é identico a diferença entre o Valor do ICMS destacado na nota e o valor do ICMS apontado no cálculo do Difal ICMS calculado na nota, base de Calculo de R$3.600,00 X 4% = 144,00 ICMS Interestadual calculado para o DIFAL = (3.600,00+1.260,00) * 4% = 194,40 194,40 - 144,00 = 50,40 Valor da diferença de aliquota apresentado na NF = R$680,40 Valor calculado pela SEFAZ = R$730,80 730,00 - 680,40 = 50,40 Agradeço a atenção antecipadamente. Vinicius Bairral 31240313219857000149550010000082491000461741-nfe.xml Link para o comentário Compartilhar em outros sites More sharing options...
Moderadores Juliomar Marchetti Postado 18 Março Moderadores Compartilhar Postado 18 Março Boa tarde neste caso é ela quem deve lhe passar o calculo correto mostrou o erro para ela ? pegou o xml e validou com ela? Juliomar Marchetti skype: juliomar telegram: juliomar e-mail: [email protected] http://www.juliomarmarchetti.com.br Link para o comentário Compartilhar em outros sites More sharing options...
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