Valor da substituição tributária nfe devolução de compra

[Valtencir Campos]

Boa tarde a todos

Estou com uma dúvida no que diz respeito ao calculo da substituição tributária relacionada a nfe de compra em decorrência de uma devolução..

O contador do cliente nos informou que devemos calcular o valor da substituição tributária e a mesma deverá ser apresentada no campo apropriado do DANFE "VALOR DO ICMS SUBST" mas este valor não poderá ser somado no campo "VALOR TOTAL DA NOTA" 

Até o presente momento sabemos que o valor calculado da substituição tributária é somado no "VALOR TOTAL DA NOTA".

Já tentei fazer a subtração do valor da substituição tributária do valor total da nota e a SEFAZ me envia a seguinte mensagem: 

Rejeição: Total da NF difere do somatorio dos valores que compoe o valor total da NF.

Esta operação pelo que já andei pesquisando pode sim existir, mas, o cliente precisaria emitir uma seguindo nfe destacando o valor da substituição tributária. Confesso a todos que ainda não me deparei com uma devolução de compra com este tipo de situação.

Desde já, agradeço a atenção e desculpe se aqui não for o local adequado para posta tal dúvida.

 

Editado 5 Abril, 2025 por Valtencir Campos

[leandroaoa]

bom dia. Voce deve preencher todos os campos referente a ST. confome exemplo :

 

<modBC>0</modBC>

<vBC>34.86</vBC>

<pICMS>12.0000</pICMS>

<vICMS>4.18</vICMS>

<modBCST>4</modBCST>

<pMVAST>84.3500</pMVAST>

<vBCST>64.26</vBCST>

<pICMSST>18.0000</pICMSST>

<vICMSST>7.39</vICMSST>

total>

<ICMSTot>

<vBC>34.86</vBC>

<vICMS>4.18</vICMS>

<vICMSDeson>0.00</vICMSDeson>

<vFCP>0.00</vFCP>

<vBCST>64.26</vBCST>

<vST>7.39</vST>

<vFCPST>0.00</vFCPST>

<vFCPSTRet>0.00</vFCPSTRet>

<vProd>34.86</vProd>

<vFrete>0.00</vFrete>

<vSeg>0.00</vSeg>

<vDesc>0.00</vDesc>

<vII>0.00</vII>

<vIPI>0.00</vIPI>

<vIPIDevol>0.00</vIPIDevol>

<vPIS>0.00</vPIS>

<vCOFINS>0.00</vCOFINS>

<vOutro>0.00</vOutro>

<vNF>42.25</vNF>

<vTotTrib>11.84</vTotTrib>

</ICMSTot>

</total>

[Juliomar Marchetti]

Em 05/04/2025 at 16:10, Valtencir Campos disse:

O contador do cliente nos informou que devemos calcular o valor da substituição tributária e a mesma deverá ser apresentada no campo apropriado do DANFE "VALOR DO ICMS SUBST" mas este valor não poderá ser somado no campo "VALOR TOTAL DA NOTA" 

 faz como ele pedir, quem assume os calculos não é a software house e sim o contador e qualquer situação ele é o responsável

caso ocorra erros no emitir, acione ele novamente mostrando a situação e pedindo para revisar o que lhe passou

[Valtencir Campos]

Em 06/04/2025 at 09:22, leandroaoa disse:

bom dia. Voce deve preencher todos os campos referente a ST. confome exemplo :

 

<modBC>0</modBC>

<vBC>34.86</vBC>

<pICMS>12.0000</pICMS>

<vICMS>4.18</vICMS>

<modBCST>4</modBCST>

<pMVAST>84.3500</pMVAST>

<vBCST>64.26</vBCST>

<pICMSST>18.0000</pICMSST>

<vICMSST>7.39</vICMSST>

total>

<ICMSTot>

<vBC>34.86</vBC>

<vICMS>4.18</vICMS>

<vICMSDeson>0.00</vICMSDeson>

<vFCP>0.00</vFCP>

<vBCST>64.26</vBCST>

<vST>7.39</vST>

<vFCPST>0.00</vFCPST>

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<vProd>34.86</vProd>

<vFrete>0.00</vFrete>

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<vCOFINS>0.00</vCOFINS>

<vOutro>0.00</vOutro>

<vNF>42.25</vNF>

<vTotTrib>11.84</vTotTrib>

</ICMSTot>

</total>

Boa noite. Essa estrutura já utilizamos da mesma forma como descrito por você. Acabei entrando em contato com o contador e tudo se resolveu. De qualquer forma, agradeço a atenção.

Boa noite. Obrigado.

[Juliomar Marchetti]

Obrigado por reportar.

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