leandroaoa

vi que um amigo aqui do forum tinha feito um topico sobre esse assunto. Entao eu fiz um ajuste no ACBr para poder pegar se puderem testar a avaliar para subir pro repositorio pois eu nao uso o ACBr consulta cnpj eu tenho o meu proprio segue anexo as classes alteradas.. Fiz o ajuste somente no receitaWS. que é o que uso no momento se alguem usar os outros webservice pra poder ajustar tambem seria bom ACBrConsultaCNPJ.WS.pas ACBrConsultaCNPJ.WS.ReceitaWS.pas

bom dia. Voce deve preencher todos os campos referente a ST. confome exemplo : <modBC>0</modBC> <vBC>34.86</vBC> <pICMS>12.0000</pICMS> <vICMS>4.18</vICMS> <modBCST>4</modBCST> <pMVAST>84.3500</pMVAST> <vBCST>64.26</vBCST> <pICMSST>18.0000</pICMSST> <vICMSST>7.39</vICMSST> total> <ICMSTot> <vBC>34.86</vBC> <vICMS>4.18</vICMS> <vICMSDeson>0.00</vICMSDeson> <vFCP>0.00</vFCP> <vBCST>64.26</vBCST> <vST>7.39</vST> <vFCPST>0.00</vFCPST> <vFCPSTRet>0.00</vFCPSTRet> <vProd>34.86</vProd> <vFrete>0.00</vFrete> <vSeg>0.00</vSeg> <vDesc>0.00</vDesc> <vII>0.00</vII> <vIPI>0.00</vIPI> <vIPIDevol>0.00</vIPIDevol> <vPIS>0.00</vPIS> <vCOFINS>0.00</vCOFINS> <vOutro>0.00</vOutro> <vNF>42.25</vNF> <vTotTrib>11.84</vTotTrib> </ICMSTot> </total>

Vamos la voce disse que ja esta registrado essa nota na sefaz entao deveria apresentar uma mensagem de NFe emitida em duplicidade. coloque log na sua rotina de geracao pra pegar numero data etc. Se não tem copia do sistema em outro lugar verifica realmente a sequencia no banco de dados. Se voce compartilha o sistema na rede verifica se a pessoa ao inves de compatilha nao fez uma pra outra maquina

Boa tarde. Verifica se nao houve algum problema no seu banco de dados. Não sei como salva os dados no seu banco de dados mas pra ter certeza que não foi no banco voce tem que ter as duas numeracoes registrada na sua tabela

Boa tarde pessoal. Seguinte o SIcredi aqui da minha região foi em um cliente meu oferecendo pra ele o TEF e perguntou se o sistema esta preparado para TEF. o funcionario do banco disse para meu cliente que não tem taxa alguma usando o TEF do Sicredi e ate o PInPAD é de graça e tal. Alguem consegue me sanar isso pois vejo que tenho que fazer homologacao com paygo ou outros para usar o TEF e esses tem cobranca mensal. Alguem consegui me dar uma orientação ?

Boa tarde, sim ela utiliza ribbon, e aceita etiquetas continua tambem. Como eu disse eu prefiro ela

Essa impressora é osso ela tem esse problema vira e mexe tem que resetar e calibrar novamente por isso eu prefiro Argox

Eu uso Lazarus + Horse + MySQL AWS Voce vai construir seu servidor de dados e consumir ele simples e funcional

boa tarde olha a regra Simples (CSOSN) - Na NF-eletrônica 2.0 se a empresa for optante pelo Simples Nacional o CST é chamado de CSOSN (Código de Situação da Operação no Simples Nacional), que é composto pela origem mais 3 números:  101 - Tributada pelo Simples Nacional com permissão de crédito  102 - Tributada pelo Simples Nacional sem permissão de crédito  103 - Isenção do ICMS no Simples Nacional para faixa de receita bruta  201 - Tributada pelo Simples Nacional com permissão de crédito e com cobrança do ICMS por substituição tributária  202 - Tributada pelo Simples Nacional sem permissão de crédito e com cobrança do ICMS por substituição tributária  203 - Isenção do ICMS no Simples Nacional para faixa de receita bruta e com cobrança do ICMS por substituição tributária  300 - Imune  400 - Não tributada pelo Simples Nacional  500 - ICMS cobrado anteriormente por substituição tributária (substituído) ou por antecipação  900 - Outros CST 41 é para empresas lucro real

Boa noite eu gosto da Argox OS214

Boa tarde da uma olhada ai nesse topico acho que pode te ajudar

Boa tarde pessoal. tenho a seguinte situacao. eu recebo um retorno ja com a etiqueta montada e preciso imprimir em uma argox ppla alguem consegue me ajudar recebo o seguinte N R30,10 D10 A210,0,0,1,1,1,N,"Leandro da Silva Alves" B285,65,0,2,2,4,70,N,"206323216001" A210,20,0,1,1,1,N,"206-3232160-01 19/01/24 11:42" A210,35,0,1,1,1,N,"CONV: 15665" A330,35,0,1,1,1,N,"PED.CONV: 536" A210,50,0,1,1,1,N,"NTOSP" A430,50,0,1,1,1,N,"DN 07/03/77" A195,220,3,1,1,1,R," NTOSP" A210,143,0,1,1,1,N,"SORO" A210,158,0,1,1,1,N,"" A210,173,0,1,1,1,N,"VOL: 800ul" A450,173,0,1,1,1,N,"(REFRIG.)" A210,188,0,1,1,1,N,"TSH-B" A210,206,0,1,1,1,N,"" P1 N

Bom dia o fluxo é o mesmo voce vai imprimir a NFCe que deu rejeitada nela sera impresso o dizeres NFCe emitida em contigencia algo assim. Entrega pra pessoa e apos a normalizacao reenvia a NFCe pra Sefaz

bom dia Eu uso o seguinte fluxo : Salvo os dados da NFCe no banco de dados Salvo os dados de pagamento envio a nota rejeitado ou nao é impresso o cupom e libero o cliente a tarde no fechamento do caixa ai sim vai aparecer as notas rejeitadas so permitindo o fechamento apos a validacao das mesma basicamente seria isso. A forma que voce quer fazer ai nao vai dar muito certo imagina um supermercado lotado voce vai para um caixa ate que arrume o problema na emissao da nfce e se for problema no cadastro do produto, vai ficar travado ate a pessoa que faz cadastro alterar pra poder liberar a nota imagina quantas outras pessoas vao ter comprado o mesmo produto, e ai vai parar todos os caixas. no meu ponto de vista a unica coisa que pode travar é a confirmacao da forma de pagamento apos confirmado o pagamento libera o cliente e vamos pro proximo.

Boa tarde segue esse topico ai que voce vai encontrar tudo o que precisa