nota de debito com a opção de multa e juros

[claudiocjr]

Olá pessoal

Estou com uma dúvida na geração de uma nota de débito.

o valor, seria em qual campo, preciso relacionar algum item?

Verifiquei que tem que colocar um motivo, mas não encontrei nenhuma tag para isso

 

Grato

Claudio

 

[claudiocjr]

Olá pessoal,

Novamente estou com duvidas na nota de débito no tipo de emissão de multa e juros:

No caso dos itens, se a nota original conter vários itens. a nota de débito, todos tributados

pelo IBS e CBS , poderia fazer a nota de débito com apenas um item?

Att

 

Claudio

 

 

[Dinarte Moscon]

A nota de débito de multa e juro deve ratear o valor entre os itens da nota que gerou essa multa/juro.
Para cada item calcular a tributação de acordo com a ClassTrib da nota de origem, e referenciar cada item.
Destacar apenas CBS e IBS.

 

...
			<ide>
				<cUF>51</cUF>
				<cNF>63486059</cNF>
				<natOp>600 - Debito - Juros e Multas - Manual</natOp>
				<mod>55</mod>
				<serie>1</serie>
				<tpAmb>2</tpAmb>
				<finNFe>6</finNFe>
				<tpNFDebito>04</tpNFDebito>
  			</ide>
...
			<det nItem="1">
				<prod>
					<cProd>40</cProd>
					<cEAN>7898181477017</cEAN>
					<xProd>ACAI MIX 5KG - ZERO</xProd>
					<NCM>20089900</NCM>
					<CEST>1709500</CEST>
					<CFOP>5949</CFOP>
					<uCom>UN</uCom>
					<qCom>1.0000</qCom>
					<vUnCom>0.0000000000</vUnCom>
					<vProd>0.00</vProd>
					<cEANTrib>7898181477017</cEANTrib>
					<uTrib>UN</uTrib>
					<qTrib>1.0000</qTrib>
					<vUnTrib>0.0000000000</vUnTrib>
					<indTot>1</indTot>
				</prod>
				<imposto>
					<IBSCBS>
						<CST>200</CST>
						<cClassTrib>200034</cClassTrib>
						<gIBSCBS>
							<vBC>50.00</vBC>
							<gIBSUF>
								<pIBSUF>0.1000</pIBSUF>
								<gRed>
									<pRedAliq>60.0000</pRedAliq>
									<pAliqEfet>0.0400</pAliqEfet>
								</gRed>
								<vIBSUF>0.02</vIBSUF>
							</gIBSUF>
							<gIBSMun>
								<pIBSMun>0.0000</pIBSMun>
								<gRed>
									<pRedAliq>60.0000</pRedAliq>
									<pAliqEfet>0.0000</pAliqEfet>
								</gRed>
								<vIBSMun>0.00</vIBSMun>
							</gIBSMun>
							<vIBS>0.02</vIBS>
							<gCBS>
								<pCBS>0.9000</pCBS>
								<gRed>
									<pRedAliq>60.0000</pRedAliq>
									<pAliqEfet>0.3600</pAliqEfet>
								</gRed>
								<vCBS>0.18</vCBS>
							</gCBS>
						</gIBSCBS>
					</IBSCBS>
				</imposto>
				<vItem>0.00</vItem>
				<DFeReferenciado>
					<chaveAcesso>51251155374170000128550010000013511601259091</chaveAcesso>
					<nItem>1</nItem>
				</DFeReferenciado>
			</det>
			<total>
				<ICMSTot>
					<vBC>0.00</vBC>
					<vICMS>0.00</vICMS>
					<vICMSDeson>0.00</vICMSDeson>
					<vFCP>0.00</vFCP>
					<vBCST>0.00</vBCST>
					<vST>0.00</vST>
					<vFCPST>0.00</vFCPST>
					<vFCPSTRet>0.00</vFCPSTRet>
					<vProd>0.00</vProd>
					<vFrete>0.00</vFrete>
					<vSeg>0.00</vSeg>
					<vDesc>0.00</vDesc>
					<vII>0.00</vII>
					<vIPI>0.00</vIPI>
					<vIPIDevol>0.00</vIPIDevol>
					<vPIS>0.00</vPIS>
					<vCOFINS>0.00</vCOFINS>
					<vOutro>0.00</vOutro>
					<vNF>0.00</vNF>
				</ICMSTot>
				<IBSCBSTot>
					<vBCIBSCBS>50.00</vBCIBSCBS>
					<gIBS>
						<gIBSUF>
							<vDif>0.00</vDif>
							<vDevTrib>0.00</vDevTrib>
							<vIBSUF>0.02</vIBSUF>
						</gIBSUF>
						<gIBSMun>
							<vDif>0.00</vDif>
							<vDevTrib>0.00</vDevTrib>
							<vIBSMun>0.00</vIBSMun>
						</gIBSMun>
						<vIBS>0.02</vIBS>
						<vCredPres>0.00</vCredPres>
						<vCredPresCondSus>0.00</vCredPresCondSus>
					</gIBS>
					<gCBS>
						<vDif>0.00</vDif>
						<vDevTrib>0.00</vDevTrib>
						<vCBS>0.18</vCBS>
						<vCredPres>0.00</vCredPres>
						<vCredPresCondSus>0.00</vCredPresCondSus>
					</gCBS>
				</IBSCBSTot>
				<vNFTot>0.00</vNFTot>
			</total>
...

 

[claudiocjr]

Obrigado pela colaboração

Só uma questão, os itens que estão lançados na nota original, deve estar nesta nota de débito tb?

Ou só fazendo o a referencia com a chave de acesso e o número do item bastaria?

 

Att

 

Claudio

 

 

 

 

[Dinarte Moscon]

Precisa lançar cada item, pois a ClassTrib e o DfeReferenciado são individuais. Só não precisa trazer valores, quantidade pode deixar 1.

[alisson.sjesus]

Em 10/12/2025 at 18:42, Dinarte Moscon disse:

Precisa lançar cada item, pois a ClassTrib e o DfeReferenciado são individuais. Só não precisa trazer valores, quantidade pode deixar 1.

Ao inserir a tag DFeReferenciado em cada item da nota de débito, referenciando a mesma chave de acesso da nota de origem, a SEFAZ retorna a rejeição:

Rejeição: DFe/Item referenciado em duplicidade [nItem:1].

Considerando que a nota de débito pode possuir mais de um item, como deve ser feita a referência correta ao documento de origem para evitar essa rejeição?
É esperado que a nota de débito contenha apenas um item consolidado, ou existe alguma forma correta de distribuir os itens mantendo apenas uma referência válida ao DFe de origem?

[Dinarte Moscon]

			<det nItem="1">
              ....
				<DFeReferenciado>
					<chaveAcesso>51251255374170000128550010000013971842033906</chaveAcesso>
					<nItem>1</nItem>
				</DFeReferenciado>
			</det>
			<det nItem="2">
				....
 				<DFeReferenciado>
					<chaveAcesso>51251255374170000128550010000013971842033906</chaveAcesso>
					<nItem>2</nItem>
				</DFeReferenciado>
			</det>
				....
	<protNFe versao="4.00">
		<infProt>
			<tpAmb>2</tpAmb>
			<verAplic>MT_A2_SRV240225-4.00</verAplic>
			<chNFe>51251255374170000128550010000013981331210648</chNFe>
			<dhRecbto>2025-12-15T07:11:22-04:00</dhRecbto>
			<nProt>151250000682557</nProt>
			<digVal>wJt/ne/T3YRuLStrggecQ8SfLao=</digVal>
			<cStat>100</cStat>
			<xMotivo>Autorizado o uso da NF-e</xMotivo>
		</infProt>
	</protNFe>

 

Verifica se não repetiu o nItem.

[alisson.sjesus]

3 horas atrás, Dinarte Moscon disse:

			<det nItem="1">
              ....
				<DFeReferenciado>
					<chaveAcesso>51251255374170000128550010000013971842033906</chaveAcesso>
					<nItem>1</nItem>
				</DFeReferenciado>
			</det>
			<det nItem="2">
				....
 				<DFeReferenciado>
					<chaveAcesso>51251255374170000128550010000013971842033906</chaveAcesso>
					<nItem>2</nItem>
				</DFeReferenciado>
			</det>
				....
	<protNFe versao="4.00">
		<infProt>
			<tpAmb>2</tpAmb>
			<verAplic>MT_A2_SRV240225-4.00</verAplic>
			<chNFe>51251255374170000128550010000013981331210648</chNFe>
			<dhRecbto>2025-12-15T07:11:22-04:00</dhRecbto>
			<nProt>151250000682557</nProt>
			<digVal>wJt/ne/T3YRuLStrggecQ8SfLao=</digVal>
			<cStat>100</cStat>
			<xMotivo>Autorizado o uso da NF-e</xMotivo>
		</infProt>
	</protNFe>

 

Verifica se não repetiu o nItem.

Realmente o problema estava no nItem, mas após corrigir isso, agora está ocorrendo essa rejeição:

Cstat: 1130
Motivo retorno: Rejeicao: Mais de um documento fiscal referenciado [nItem:1].

Mas as chaves dentro do DFeReferenciado estão iguais, tem alguma ideia do que pode ser? Enviei o XML em anexo

 

29251233848389000189550960000971071176153809-nfe.xml

Editado 15 Dezembro, 2025 por alisson.sjesus

[Dinarte Moscon]

Ao validar retornou apenas erro na assinatura.

 

Quanto ao nItem, ele referencia o item da nota de origem. 

Uma coisa que notei é que foi utilizado cfop de venda, tenta utilizar o 5949.

[alisson.sjesus]

19 horas atrás, Dinarte Moscon disse:

Ao validar retornou apenas erro na assinatura.

 

Quanto ao nItem, ele referencia o item da nota de origem. 

Uma coisa que notei é que foi utilizado cfop de venda, tenta utilizar o 5949.

Havia testado com o CFOP 5949 depois que enviei a mensagem mas a rejeição continuou a mesma, vou corrigir essa rejeição da assinatura pra ver se consigo algum avanço.

Obrigado pela ajuda.

[Niets]

Olá. Como fica o código no ACBR referente a nota e item referenciado?  Alguém tem um exemplo?   Essa atualização do ACBR já existia em setembro? 
 

 

[Juliomar Marchetti]

22 horas atrás, Niets disse:

Olá. Como fica o código no ACBR referente a nota e item referenciado?  Alguém tem um exemplo?   Essa atualização do ACBR já existia em setembro? 
 

 

acho que no exemplo tem como 

[Niets]

1 hora atrás, Juliomar Marchetti disse:

acho que no exemplo tem como 

Achei no exemplo, deu certo, obrigado.