Ajuda com dúvida em relação ao preenchimento da nota no padrão nacional

[marciost]

Pessoal, é uma dúvida que não sei se pode ser considerada diretamento como do componente. É mais de preenchimento e acho que aqui tem pessoas que podem ajudar:

Presto serviço para uma empresa de Porto Alegre/RS e usam padrão nacional desde 11/2025. O problema que estou enfrentando é que:

Quando a contabilidade importa o XML da nota para apurar os impostos, o sistema contábil acusa erro, indicando que os percentuais de PIS e COFINS deveriam ser 1,65% e 7,60% mas estão com 0,65% e 3,00%.

De fato, ao gerar a nota fazemos a retenção de PIS, COFINS e CSLL em 0,65%, 3,00% e 1,00%, respectivamente. Sempre foi assim e antes de adotar o padrão nacional não era problema

Como existe essa retenção, eu indico isso na DPS nos campos conforme abaixo:

Segundo a empresa do software da contabilidade, não devo informar esses campos. E realmente, notas que não tem a retenção por serem inferiores a R$ 215,00 a tag <tribFed> não é enviado e não temos problema.

E é ai que entra minha dúvida: realmente não devo indicar os valores ali? Porque achei muito estranho, peguei vários XMLs de notas emitidas contra o meu cliente e os XMLs deles estão exatamente iguais ao meu.

Tentei enviar só os valores, sem aliquotas, sem CST e sem base de cálculo, mas tenho o mesmo erro.

O meu cliente é uma empresa que trabalha com o regime de lucro real, por isso PIS de 1,65% e COFINS de 7,60%.

Se eles estão certos e não devo enviar a tag <tribFed>, como eu poderia indicar o valor líquido dessa nota sem informar os valores das retenções?

Editado 9 Dezembro, 2025 por marciost