PIS/Cofins NFS-e de Curitiba

[eesoares]

Bom dia,

Estou enviando as tag´s abaixo para emitir NFS-e no GOV para a prefeitura de Curitiba. As notas que deveriam ter retenções de PIS/COFINS não estão sendo geradas com retenção pelo GOV. O que pode ser? No meu código já estou enviando as tag´s de IBS/CBS.

Desde já agradeço a ajuda. Obrigado.

acbNFSe.NotasFiscais.New.NFSeServico.Valores.tribFed.vBCPisCofins := DM.qryUsu_T660NFV_usu_vlrtot.AsCurrency;
acbNFSe.NotasFiscais.New.NFSeServico.Valores.tribFed.vPis           := DM.qryUsu_T660NFV_usu_vlrpit.AsCurrency;
acbNFSe.NotasFiscais.New.NFSeServico.Valores.tribFed.vCofins        := DM.qryUsu_T660NFV_usu_vlrcrt.AsCurrency;
acbNFSe.NotasFiscais.New.NFSeServico.Valores.tribFed.tpRetPisCofins := trpcNenhum;
if (DM.qryUsu_T660NFV_usu_vlrpit.AsCurrency + DM.qryUsu_T660NFV_usu_vlrcrt.AsCurrency > 0) then
begin
   acbNFSe.NotasFiscais.New.NFSeServico.Valores.tribFed.tpRetPisCofins := trpcRetido;
end;
acbNFSe.NotasFiscais.New.NFSeServico.Valores.tribFed.vRetCP         := DM.qryUsu_T660NFV_usu_vlrins.AsCurrency;
acbNFSe.NotasFiscais.New.NFSeServico.Valores.tribFed.vRetIRRF       := DM.qryUsu_T660NFV_usu_vlrirf.AsCurrency;
acbNFSe.NotasFiscais.New.NFSeServico.Valores.tribFed.vRetCSLL       := DM.qryUsu_T660NFV_usu_vlrcsl.AsCurrency;

 

IBS/CBS

acbNFSe.NotasFiscais.New.NFSeServico.InfNFSe.IBSCBS.cLocalidadeIncid := 4106902;
acbNFSe.NotasFiscais.New.NFSeServico.InfNFSe.IBSCBS.xLocalidadeIncid := 'Curitiba';

acbNFSe.NotasFiscais.New.NFSeServico.IBSCBS.cIndOp := '030101'; 

acbNFSe.NotasFiscais.New.NFSeServico.IBSCBS.valores.trib.gIBSCBS.CST := CST200;
acbNFSe.NotasFiscais.New.NFSeServico.IBSCBS.valores.trib.gIBSCBS.cClassTrib := '200029';

acbNFSe.NotasFiscais.New.NFSeServico.IBSCBS.valores.trib.gIBSCBS.cCredPres := cpNenhum;

acbNFSe.NotasFiscais.New.NFSeServico.IBSCBS.valores.trib.gIBSCBS.gTribRegular.CSTReg := cstNenhum;
acbNFSe.NotasFiscais.New.NFSeServico.IBSCBS.valores.trib.gIBSCBS.gTribRegular.cClassTribReg := '';

[eesoares]

no XML do recibo só retorno o CSLL.

<valores>
    <vServPrest>
        <vServ>16390.01</vServ>
    </vServPrest>
    <trib>
        <tribMun>
            <tribISSQN>1</tribISSQN>
            <tpRetISSQN>1</tpRetISSQN>
        </tribMun>
    <tribFed>
        <vRetCP>1802.90</vRetCP>
        <vRetCSLL>163.90</vRetCSLL>
    </tribFed>
    <totTrib>
        <indTotTrib>0</indTotTrib>
    </totTrib>
    </trib>
</valores>

Editado 8 Janeiro por eesoares

[Juliomar Marchetti]

e o DPS gerou o que?

[eesoares]

utilizando a função acbNFse.NotasFiscais.Items[0].GravarXML no arquivo gerado na tag DPS (<DPS xmlns="http://www.sped.fazenda.gov.br/nfse" versao="1.01">) a tag valores não aparece as retenções de PIS e CONFINS somente o CSLL, mesmo informando tpRetPisCofins := trpcRetido.

 

<valores>
    <vServPrest>
        <vServ>16390.01</vServ>
    </vServPrest>
    <trib>
        <tribMun>
            <tribISSQN>1</tribISSQN>
            <tpRetISSQN>1</tpRetISSQN>
        </tribMun>
        <tribFed>
            <vRetCP>1802.90</vRetCP>
            <vRetCSLL>163.90</vRetCSLL>
        </tribFed>
        <totTrib>
            <indTotTrib>0</indTotTrib>
        </totTrib>    
    </trib>
</valores>

 

 

[eesoares]

inseri a tag Servico.Valores.tribFed.CST := cst01; para testar, porem no meu sistema está dando o erro "incompatibles types: 'TCST' and 'TCSTIcms."

 

[eesoares]

Estou atualizando o componente e vi em um tópico sobre usa a ACBrNFSeXConversao ao invés de pcnfsconversao. Acho que já estou usando mas não lembro de tirar a referencia do pcnfsconversao do projeto.

 

[eesoares]

mesmo depois de atualizar e reinstalar o componente ainda estou com o erro na parte Servico.Valores.tribFed.CST := cst01; para testar, porem no meu sistema está dando o erro "incompatibles types: 'TCST' and 'TCSTIcms."

[eesoares]

Feito, consegui emitir com PIS/COFINS.

Vou detalhar o que fiz para caso alguém precise.

para resolver o erro "incompatibles types: 'TCST' and 'TCSTIcms." refiz o projeto do zero retirando as UNIT´s antigas.

Com isso a tag Servico.Valores.tribFed.CST := cst01; funcionou e caso tenha retenção tive que acrescentar as tag´s:

acbNFSe.NotasFiscais.New.NFSe.Servico.Valores.tribFed.vBCPisCofins := vValorTotal;
acbNFSe.NotasFiscais.New.NFSe.Servico.Valores.tribFed.pAliqPis := 0.65;
acbNFSe.NotasFiscais.New.NFSe.Servico.Valores.tribFed.pAliqCofins := 3;
acbNFSe.NotasFiscais.New.NFSe.Servico.Valores.tribFed.tpRetPisCofins := trpcRetido;

Obrigado pela ajuda.