Erro IBS e CBS

[Alberto Frasson]

Bom dia, pessoal tudo bem?

Estou ajudando um cliente a emitir uma nota com algumas informações da reforma tributaria, até já conseguimos emitir outras notas
Mas essa em especifico não vai de forma alguma, tentei resolver e evitar criar um post para isso, mas já estamos 2 dias na luta e nada
Sera que alguem consegue dar uma olhada, e quem sabe dar uma luz para nós?
Segue print do erro e informações do XML. ( Não esta emitido, apenas gerei o XML)

[Phelipe Rodrigues Moreira]

Boa tarde, Alberto! Tudo bem?

Acredito que o problema esteja relacionado ao fato de que o valor do diferimento não está sendo deduzido do total do IBS e do CBS. Se não me engano, esse valor precisa ser abatido do total dos impostos.

Como no seu caso o diferimento está em 100%, os valores de IBS e CBS deveriam resultar em zero. Fiz um teste no Validador da Reforma Tributária
(https://dfe-portal.svrs.rs.gov.br/Cff/ValidadorRtcNfe)
e ele me retornou o XML corretamente com esse comportamento.

<IBSCBS>
  <CST>515</CST>
  <cClassTrib>515001</cClassTrib>
  <gIBSCBS>
    <vBC>1817.00</vBC>
    <gIBSUF>
      <pIBSUF>0.1000</pIBSUF>
      <gDif>
        <pDif>100.0000</pDif>
        <vDif>0.72</vDif>
      </gDif>
      <gRed>
        <pRedAliq>60.0000</pRedAliq>
        <pAliqEfet>0.0400</pAliqEfet>
      </gRed>
      <vIBSUF>0.00</vIBSUF>
    </gIBSUF>
    <gIBSMun>
      <pIBSMun>0.0000</pIBSMun>
      <gDif>
        <pDif>100.0000</pDif>
        <vDif>0.00</vDif>
      </gDif>
      <gRed>
        <pRedAliq>60.0000</pRedAliq>
        <pAliqEfet>0.0000</pAliqEfet>
      </gRed>
      <vIBSMun>0.00</vIBSMun>
    </gIBSMun>
    <vIBS>0.00</vIBS>
    <gCBS>
      <pCBS>0.9000</pCBS>
      <gDif>
        <pDif>100.0000</pDif>
        <vDif>6.54</vDif>
      </gDif>
      <gRed>
        <pRedAliq>60.0000</pRedAliq>
        <pAliqEfet>0.3600</pAliqEfet>
      </gRed>
      <vCBS>0.00</vCBS>
    </gCBS>
  </gIBSCBS>
</IBSCBS>

[Alberto Frasson]

1 hora atrás, Phelipe Rodrigues Moreira disse:

Boa tarde, Alberto! Tudo bem?

Acredito que o problema esteja relacionado ao fato de que o valor do diferimento não está sendo deduzido do total do IBS e do CBS. Se não me engano, esse valor precisa ser abatido do total dos impostos.

Como no seu caso o diferimento está em 100%, os valores de IBS e CBS deveriam resultar em zero. Fiz um teste no Validador da Reforma Tributária
(https://dfe-portal.svrs.rs.gov.br/Cff/ValidadorRtcNfe)
e ele me retornou o XML corretamente com esse comportamento.

<IBSCBS>
  <CST>515</CST>
  <cClassTrib>515001</cClassTrib>
  <gIBSCBS>
    <vBC>1817.00</vBC>
    <gIBSUF>
      <pIBSUF>0.1000</pIBSUF>
      <gDif>
        <pDif>100.0000</pDif>
        <vDif>0.72</vDif>
      </gDif>
      <gRed>
        <pRedAliq>60.0000</pRedAliq>
        <pAliqEfet>0.0400</pAliqEfet>
      </gRed>
      <vIBSUF>0.00</vIBSUF>
    </gIBSUF>
    <gIBSMun>
      <pIBSMun>0.0000</pIBSMun>
      <gDif>
        <pDif>100.0000</pDif>
        <vDif>0.00</vDif>
      </gDif>
      <gRed>
        <pRedAliq>60.0000</pRedAliq>
        <pAliqEfet>0.0000</pAliqEfet>
      </gRed>
      <vIBSMun>0.00</vIBSMun>
    </gIBSMun>
    <vIBS>0.00</vIBS>
    <gCBS>
      <pCBS>0.9000</pCBS>
      <gDif>
        <pDif>100.0000</pDif>
        <vDif>6.54</vDif>
      </gDif>
      <gRed>
        <pRedAliq>60.0000</pRedAliq>
        <pAliqEfet>0.3600</pAliqEfet>
      </gRed>
      <vCBS>0.00</vCBS>
    </gCBS>
  </gIBSCBS>
</IBSCBS>

Boa tarde amigo, muito obrigado por tentar ajudar
Parece que tivemos grande progresso com a sua ajuda, mas ainda não totalmente

Deixamos o XML igual o que você enviou, e só tem esse erro agora, consegue ver?

Segue xml:

 

<IBSCBS>

<CST>515</CST>

<cClassTrib>515001</cClassTrib>

<gIBSCBS>

<vBC>1817.00</vBC>

<gIBSUF>

<pIBSUF>0.1000</pIBSUF>

<gDif>

<pDif>100.0000</pDif>

<vDif>0.72</vDif>

</gDif>

<gRed>

<pRedAliq>60.0000</pRedAliq>

<pAliqEfet>0.0400</pAliqEfet>

</gRed>

<vIBSUF>0.00</vIBSUF>

</gIBSUF>

<gIBSMun>

<pIBSMun>0.0000</pIBSMun>

<gDif>

<pDif>100.0000</pDif>

<vDif>0.00</vDif>

</gDif>

<gRed>

<pRedAliq>60.0000</pRedAliq>

<pAliqEfet>0.0000</pAliqEfet>

</gRed>

<vIBSMun>0.00</vIBSMun>

</gIBSMun>

<vIBS>0.00</vIBS>

<gCBS>

<pCBS>0.9000</pCBS>

<gDif>

<pDif>100.0000</pDif>

<vDif>6.54</vDif>

</gDif>

<gRed>

<pRedAliq>60.0000</pRedAliq>

<pAliqEfet>0.3600</pAliqEfet>

</gRed>

<vCBS>0.00</vCBS>

</gCBS>

</gIBSCBS>

</IBSCBS>

[Phelipe Rodrigues Moreira]

Opa, Alberto! Sem problemas. Pelo que analisei agora, o problema parece estar na área de totais.
Em teoria, seguindo o que a Nota Técnica define, você precisa apenas somar o vIBS de todos os itens e informar esse valor no total do grupo IBSUF.

Pelas minhas pesquisas, o valor total não deve considerar o diferimento aplicado. No entanto, recomendo também testar o cenário aplicando o diferimento no total, para comparação.

Até o momento, não existe uma orientação oficial clara sobre o que exatamente deve ser considerado no cálculo do total.

Infelizmente, o site “Validador da Reforma Tributária” não gera os campos de totais. Caso essa abordagem não resolva o seu problema, você poderia me enviar a XML completa, especificamente as partes referentes aos impostos dos itens e à seção de totais?

Editado 22 Janeiro por Phelipe Rodrigues Moreira

[Alberto Frasson]

6 minutos atrás, Phelipe Rodrigues Moreira disse:

Opa, Alberto! Sem problemas. Pelo que analisei agora, o problema parece estar na área de totais.
Em teoria, seguindo o que a Nota Técnica define, você precisa apenas somar o vIBS de todos os itens e informar esse valor no total do grupo IBSUF. Pelas minhas pesquisas o total não pode conter o diferimento aplicado.



Infelizmente, o site “Validador da Reforma Tributária” não gera os campos de totais. Caso essa abordagem não resolva o seu problema, você poderia me enviar a XML completa, especificamente as partes referentes aos impostos dos itens e à seção de totais?

Assim?

 

<IBSCBSTot>

<vBCIBSCBS>1817.00</vBCIBSCBS>

<gIBS>

<gIBSUF>

<vDif>0.72</vDif>

<vDevTrib>0.00</vDevTrib>

<vIBSUF>0.72</vIBSUF>

</gIBSUF>

<gIBSMun>

<vDif>0.00</vDif>

<vDevTrib>0.00</vDevTrib>

<vIBSMun>0.00</vIBSMun>

</gIBSMun>

<vIBS>0.72</vIBS>

<vCredPres>0.00</vCredPres>

<vCredPresCondSus>0.00</vCredPresCondSus>

</gIBS>

<gCBS>

<vDif>6.54</vDif>

<vDevTrib>0.00</vDevTrib>

<vCBS>0.72</vCBS>

<vCredPres>0.00</vCredPres>

<vCredPresCondSus>0.00</vCredPresCondSus>

</gCBS>

</IBSCBSTot>

[Phelipe Rodrigues Moreira]

Isso. Notei apenas um erro no total do CBS: nesse caso, o valor correto deveria ser 6,54, e não 0,72.
Se isso ainda não resolver, tente somar o valor do IBS/CBS com o diferimento aplicado; o resultado ficaria assim:

<IBSCBSTot>

    <vBCIBSCBS>1817.00</vBCIBSCBS>

    <gIBS>

        <gIBSUF>

            <vDif>0.72</vDif>

            <vDevTrib>0.00</vDevTrib>

            <vIBSUF>0.00</vIBSUF>

        </gIBSUF>

        <gIBSMun>

            <vDif>0.00</vDif>

            <vDevTrib>0.00</vDevTrib>

            <vIBSMun>0.00</vIBSMun>

        </gIBSMun>

        <vIBS>0.00</vIBS>

        <vCredPres>0.00</vCredPres>

        <vCredPresCondSus>0.00</vCredPresCondSus>

    </gIBS>

    <gCBS>

        <vDif>6.54</vDif>

        <vDevTrib>0.00</vDevTrib>

        <vCBS>0.00</vCBS>

        <vCredPres>0.00</vCredPres>

        <vCredPresCondSus>0.00</vCredPresCondSus>

    </gCBS>

</IBSCBSTot>

Infelizmente, a SEFAZ não deixa claro na Nota Técnica como esse cálculo deve ser realizado. Pelo que dá para interpretar, a orientação seria apenas somar os campos, mas não há uma definição explícita sobre isso.

Editado 22 Janeiro por Phelipe Rodrigues Moreira

[Alberto Frasson]

1 hora atrás, Phelipe Rodrigues Moreira disse:

Isso. Notei apenas um erro no total do CBS: nesse caso, o valor correto deveria ser 6,54, e não 0,72.
Se isso ainda não resolver, tente somar o valor do IBS/CBS com o diferimento aplicado; o resultado ficaria assim:

<IBSCBSTot>

    <vBCIBSCBS>1817.00</vBCIBSCBS>

    <gIBS>

        <gIBSUF>

            <vDif>0.72</vDif>

            <vDevTrib>0.00</vDevTrib>

            <vIBSUF>0.00</vIBSUF>

        </gIBSUF>

        <gIBSMun>

            <vDif>0.00</vDif>

            <vDevTrib>0.00</vDevTrib>

            <vIBSMun>0.00</vIBSMun>

        </gIBSMun>

        <vIBS>0.00</vIBS>

        <vCredPres>0.00</vCredPres>

        <vCredPresCondSus>0.00</vCredPresCondSus>

    </gIBS>

    <gCBS>

        <vDif>6.54</vDif>

        <vDevTrib>0.00</vDevTrib>

        <vCBS>0.00</vCBS>

        <vCredPres>0.00</vCredPres>

        <vCredPresCondSus>0.00</vCredPresCondSus>

    </gCBS>

</IBSCBSTot>

Infelizmente, a SEFAZ não deixa claro na Nota Técnica como esse cálculo deve ser realizado. Pelo que dá para interpretar, a orientação seria apenas somar os campos, mas não há uma definição explícita sobre isso.

Muito obrigado abençoado, com a sua ajuda deu certo
Com a contabilidade do cliente não conseguiram nada kkkk

Obrigadão, vou usar suas dicas nas proximas notas

[Phelipe Rodrigues Moreira]

Imagina, Alberto! Que bom que deu certo. Só peço desculpas por não conseguir te dar uma certeza absoluta em relação ao cálculo dos totais.

[Alberto Frasson]

15 minutos atrás, Phelipe Rodrigues Moreira disse:

Imagina, Alberto! Que bom que deu certo. Só peço desculpas por não conseguir te dar uma certeza absoluta em relação ao cálculo dos totais.

Capaz, foi preciso em tudo

[Alberto Frasson]

Em 22/01/2026 at 17:33, Phelipe Rodrigues Moreira disse:

Imagina, Alberto! Que bom que deu certo. Só peço desculpas por não conseguir te dar uma certeza absoluta em relação ao cálculo dos totais.

Bom dia, Phelipe
Se não for incomodo, consegue me ajudar nessa nota? a contabilidade do cliente está mais perdida que nós aqui

NF019879.xml

[Phelipe Rodrigues Moreira]

Bom dia, Alberto! Tudo bem?

Pelo que analisei, o problema ocorreu porque, na área de totais, a base de cálculo não está sendo somada considerando todos os itens da nota, o que acabou gerando a divergência apresentada. Além disso, há também uma inconsistência na soma dos impostos de IBS e CBS nos totais, pois os valores desses tributos não estão sendo agregados corretamente a partir de todos os itens.

Nos itens:

• Item 1 IBSCBS/gIBSCBS/vBC = 442.77

  • vIBSUF = 0.44

  • vCBS = 3.98

  • vIBS = 0.44

• Item 2 IBSCBS/gIBSCBS/vBC = 265.02

  • vIBSUF = 0.26

  • vCBS = 2.38

  • vIBS = 0.26

Logo, o total deveria ser:

• vBCIBSCBS = 442.77 + 265.02 = 707.79

• vIBSUF = 0.44 + 0.26 = 0.70

• vIBSMun = 0.00 + 0.00 = 0.00

• vIBS = 0.44 + 0.26 = 0.70

• vCBS = 3.98 + 2.38 = 6.36

Mas no seu <IBSCBSTot> está:

• <vBCIBSCBS>265.02</vBCIBSCBS> (deveria 707.79)

• <vIBSUF>0.26</vIBSUF> (deveria 0.70)

• <vIBS>0.26</vIBS> (deveria 0.70)

• <vCBS>2.38</vCBS> (deveria 6.36)

[Alberto Frasson]

10 minutos atrás, Phelipe Rodrigues Moreira disse:

Bom dia, Alberto! Tudo bem?

Pelo que analisei, o problema ocorreu porque, na área de totais, a base de cálculo não está sendo somada considerando todos os itens da nota, o que acabou gerando a divergência apresentada. Além disso, há também uma inconsistência na soma dos impostos de IBS e CBS nos totais, pois os valores desses tributos não estão sendo agregados corretamente a partir de todos os itens.

Nos itens:

• Item 1 IBSCBS/gIBSCBS/vBC = 442.77

  • vIBSUF = 0.44

  • vCBS = 3.98

  • vIBS = 0.44

• Item 2 IBSCBS/gIBSCBS/vBC = 265.02

  • vIBSUF = 0.26

  • vCBS = 2.38

  • vIBS = 0.26

Logo, o total deveria ser:

• vBCIBSCBS = 442.77 + 265.02 = 707.79

• vIBSUF = 0.44 + 0.26 = 0.70

• vIBSMun = 0.00 + 0.00 = 0.00

• vIBS = 0.44 + 0.26 = 0.70

• vCBS = 3.98 + 2.38 = 6.36

Mas no seu <IBSCBSTot> está:

• <vBCIBSCBS>265.02</vBCIBSCBS> (deveria 707.79)

• <vIBSUF>0.26</vIBSUF> (deveria 0.70)

• <vIBS>0.26</vIBS> (deveria 0.70)

• <vCBS>2.38</vCBS> (deveria 6.36)

Muito obrigado pela ajuda,vamos conectar no cliente para testar
Uma duvida que me surgiu, os totais não são total por cada produto né?

Seria o total da nota, correto? esse do print
No caso esses valores não ficariam dentro do cadastro do produto da nota, e sim na nota mesmo?

Editado 3 Fevereiro por Alberto Frasson

[Phelipe Rodrigues Moreira]

Uma duvida que me surgiu, os totais não são total por cada produto né? Resposta: não. A área de totais é geral, não individual por produto.

Seria o total da nota, correto? Resposta: isso mesmo, a área de totais da nota corresponde à soma de todos os produtos que a compõem.

No caso esses valores não ficariam dentro do cadastro do produto da nota, e sim na nota mesmo? Exatamente.

[Alberto Frasson]

35 minutos atrás, Phelipe Rodrigues Moreira disse:

Bom dia, Alberto! Tudo bem?

Pelo que analisei, o problema ocorreu porque, na área de totais, a base de cálculo não está sendo somada considerando todos os itens da nota, o que acabou gerando a divergência apresentada. Além disso, há também uma inconsistência na soma dos impostos de IBS e CBS nos totais, pois os valores desses tributos não estão sendo agregados corretamente a partir de todos os itens.

Nos itens:

• Item 1 IBSCBS/gIBSCBS/vBC = 442.77

  • vIBSUF = 0.44

  • vCBS = 3.98

  • vIBS = 0.44

• Item 2 IBSCBS/gIBSCBS/vBC = 265.02

  • vIBSUF = 0.26

  • vCBS = 2.38

  • vIBS = 0.26

Logo, o total deveria ser:

• vBCIBSCBS = 442.77 + 265.02 = 707.79

• vIBSUF = 0.44 + 0.26 = 0.70

• vIBSMun = 0.00 + 0.00 = 0.00

• vIBS = 0.44 + 0.26 = 0.70

• vCBS = 3.98 + 2.38 = 6.36

Mas no seu <IBSCBSTot> está:

• <vBCIBSCBS>265.02</vBCIBSCBS> (deveria 707.79)

• <vIBSUF>0.26</vIBSUF> (deveria 0.70)

• <vIBS>0.26</vIBS> (deveria 0.70)

• <vCBS>2.38</vCBS> (deveria 6.36)

Deu certo, Phelipe
Salvou a gente novamente

Muito obrigado mesmo! seu conhecimento esta maior que as contabilidades de vários clientes

[Phelipe Rodrigues Moreira]

Imagina Alberto, fico feliz de ter ajudado!

[Juliomar Marchetti]

Obrigado por reportar.

Fechando. Para novas dúvidas, criar um novo tópico.