Edson.pol

Boa tarde Juliomar. Deu certo. Tem que acessar o banco de dados com o SPED aberto, estava tentando com ele fechado. Realmente a questão do hash pegou... Não adianta alterar os registros sem alterar o hash. Agora voltei a estaca zero ! Vou pesquisar sobre isto, se achar alguma coisa posto aqui. []´s Edson.

Bom dia amigos. Preciso ajudar um amigo a alterar alíquotas, base e valor do pis/cofins, "por dentro" do banco de dados (MySQL). Até achei uma dica, com a porta 3338, usuário e senha: spedfiscal, mas não conecta. Tentei várias senhas, no chute, mas não consegui acessar. Alguém sabe a senha correta ? ( SPED EFD Contribuições versão 2.0.5 ) []´s Edson.

schrsistemas, Testa pela unit postada no outro tópico: Depois deixa o seu feedback pra ver se falta mais alguma campo. []´s Edson.

Boa noite. Segue unit alterada. Testei com notas simples e funcionou. Falta testar com notas "complexas", com várias duplicatas, com vários volumes, etc. Não testei com notas da versão 1.0 Só não resolvi os campos NFe.procNFe.nProt := LerCampo(Grupo, 'Protocolo'); NFe.procNFe.dhRecbto := StrToDateDef(LerCampo(Grupo,'Data/Hora'),0); Porque tem uma seção de eventos, que não éra tratada antes. Caso alguém tenha tempo pra resolver, meus agradecimentos. []´s Edson. ACBrHTMLtoXML.pas

Falei tanto que esqueci de postar a "solução". Na unit ACBrHTMLtoXML, alterar a linha: if Trim(Versao)<>'2.00' then para: if (Trim(Versao)<>'2.00') and (Trim(Versao)<>'XML2.00') then Pelo que vi, na consulta completa mudou somente a versão: de "2.00" para "XML2.00" []´s Edson.

Boa noite Ítalo. Não se preocupe, você está longe de ser "chato". O problema do Brasil e dos brasileiros não é falta de Leis ou de Normas, o que falta é gente que se preocupe em cumprí-las. No meu sistema, os usuários não tem como não enviar os arquivos por e-mail, deixei fixo e obrigatório. Se o destinatário não tiver e-mail, mesmo assim um e-mail é enviado para o próprio emitente, para que ele "se lembre" que o cliente não tem e-mail cadastrado e conserte isto. Por outro lado, na minha empresa, em algumas compras de hardware, em determiandos fornecedores, não recebo e-mail com XML, e tenho que ligar solicitando ao fornecedor. Aí enviam, mas na compra seguinte, ou seguinte da seguinte... nada de XML. Quando não recebo, nem estou mais perdendo tempo, envio a "manifestação do destinatário", confirmando a operação e baixo o XML, depois envio um e-mail "elogiando" o fornecedor, por ser tão prestativo e correto. Não sei se só acontece comigo, mas tenho clientes que não entendem que DANFE não é NFe. Que tem receber e manter arquivo o XML por 5 anos, que é responsabilidade dele e não do contador, mas... parece que nem dão bola pro problema. Então, é só aguardar uma "diligência fiscal" para aplicar as multas, aí, quando doer no bolso, eles vão entender. O problema é com as empresas pequenas, que não tem nem "departamentos". Uma transportadora pequena, que tem 1 ou 2 funcionários na área administrativa, nem pensam em "incomodar" o cliente, solicitando o XML... vai que o cliente se "ofenda" e troque de transportadora ? Então digitam tudo, tomando 10 vezes mais tempo do que uma importação simples de XML. Estou quebrando um galho recuperando o XML da receita, somente pra agilizar o trabalho do funcionário da transportadora, e enquanto isto, tentando convencer gregos e troianos a trabalharem direito. Sinceramente, acho que as transportadora não deveriam ter os XMLs autorizados. Deveria haver uma consulta específica, somente com os dados pertinentes ao tranporte. Não gostaria de ver um simpatizante do Edward Snowden distribuindo cópias de notas dos meus clientes para os concorrentes. Mas aí já é outra história. []´s Edson.

Boa tarde ... Hoje também começou a dar problemas aqui. No meu caso, num sistema de emissão de CTe, uso para baixar um XML temporário e extrair dele o emitente, destinatário, qtd. de volumes, valor da nota, etc. Assim o funcionário da transportadora não precisa digitar tudo. Não é para baixar o XML autorizado, é somente para facitar o serviço. A sugestão de baixar o xml -para uma transportadora- não funciona, pq a transportadora não tem o certificado do emitente nem do destinatário, que seria necessário para baixar o xml. Nem vou falar aqui que é obrigação do emitente enviar o XML autorizado paro destinatário E PARA A TRANPORTADORA, pq é chover no molhado... Ninguém envia. Ainda não tive tempo para debugar o processo, mas deve ter alterado alguma coisa na consulta completa da NFe (no site nacional). Vou tentar debugar hoje a noite. []´s Edson.

Olá Felipe. Eu faço assim: exemplo: var xCnpjEmpresa, PathNFe: String; begin xCnpjEmpresa:='00111555111122'; PathNFe:=ExtractFilePath(Application.ExeName); // Setar as pastas onde deseja salvar os arquivos DM.ACBrNFe.Configuracoes.Arquivos.PathNFe :=PathNFe + xCnpjEmpresa; DM.ACBrNFe.Configuracoes.Arquivos.PathCan :=PathNFe + xCnpjEmpresa; DM.ACBrNFe.Configuracoes.Arquivos.PathCCe :=PathNFe + xCnpjEmpresa; DM.ACBrNFe.Configuracoes.Arquivos.PathMDe :=PathNFe + xCnpjEmpresa; DM.ACBrNFe.Configuracoes.Arquivos.PathInu :=PathNFe + xCnpjEmpresa; DM.ACBrNFe.Configuracoes.Arquivos.PathDPEC :=PathNFe + xCnpjEmpresa; DM.ACBrNFe.Configuracoes.Arquivos.Salvar := True; DM.ACBrNFe.Configuracoes.Arquivos.EmissaoPathNFe :=True; // Pasta para os PDFs DM.ACBrNFe.DANFE.PathPDF := :=PathNFe + xCnpjEmpresa+'\PDF\; // Setar a pasta de arquivos gerais DM.ACBrNFe.Configuracoes.Geral.PathSalvar := PathNFe+xCnpjEmpresa+'\Temp\'; DM.ACBrNFe.Configuracoes.Geral.Salvar := True; // Neste caso os arquivos temporários ficam numa pasta 'C:\Sistema\Cnpj da Empresa\Temp' end; []´s Edson.

Bom dia Régis... Atualmente estou gravando no banco de dados o cNF usado para gerar a chave da NFe, mas o problema é que neste cliente, fiquei uns dois dias sem gravar, e agora tenho alguns milhões de combinações possíveis. Não posso cancelar, inutilizar, etc... O cliente acabou emitindo outra nota para poder entregar a mercadoria, e esta ficou pendente pra resolver depois... Se não tiver outra saída, estou pensando em fazer um loop para consultar na Sefaz, gerando as chaves, mudando o cNF, mas pode demorar um século... Obrigado mesmo assim.

Bom dia ! Em meu sistema, usava a tag "cNF" zerada (Ide.cNF :=0) isto fazia a chave da nfe repetir o nr da nota, exemplo: nota 000105, a chave éra "35131099999999999999550010000001051000001051" o que deixava fácil a obtenção de qualquer chave gerada pelo sistema, e facilitaria a vida de "intrometidos", que poderiam consultar qualquer nota, com apenas algumas tentativas, mudando somente o dígito. Passei a usar um número randômico para a chave, o que resolveu o problema. Porém, não sei como, nem porquê... num cliente, houve problemas na transmissão, e o operador tentou gerar a mesma nota várias vezes, e ficaram gravados vários xmls, um para cada tentativa. Consultando na sefaz, nenhum está autorizado. Se tentar gerar novamente, dá msg de que já existe uma nota fiscal autorizada com o número informado, com chave diferente da informada. Os arquivos temporários (xml do protocolo e recibo) foram excluídos, pois ficam numa pasta "Temp" que é zerada na primeira execução do sistema. Resumindo: Não tenho a chave correta, pois numa das tentativas uma nota foi aceita. Teria como consultar a chave da nota, usando o número dela ? Ou teria na SEFAZ alguma consulta de todas as notas que a empresa emitiu ? []´s Edson.

Sugestão: Crie um relatório a parte, pode ser um "romaneio de embarque" por exemplo. No relatório, vc inclui tudo o que precisar, inclusive a imagem do código de barras (e até a foto do produto se for o caso). Quando compro equipamentos de informática, sempre recebo junto com a nota fiscal uma folha, com os números de série dos produtos da nota. Por exemplo, se compro 10 pen-drives, a lista mostra 10 números de série individuais. (dados usados para a garantia do produto). Até poderia vir impresso na DANFE, mas tem notas que dá até medo de ler as informações complementares do produto, de tanta informação que o governo exige. Um exemplo: Impressora HP Laserjet Pro P1102w - Produto com PPB conforme a Lei 8248/91 e nova redação Lei 10176/01, conforme NF 11111 e portaria interministerial NCT/MDIC/MF Nr 601 de 30/11/204, Fabricante Hewlett Packard Brasil Ltda.. Endereço: Rua xxxxx, nnn Cep xxx, Cidade: zzz CNPJ 11111111111111 IE 222222222222 Inf. Subs. Base ST 999,99, Valor ST Paga 99,99 /ICMS próprio: 99,99 e por aí vai... []´s Edson.

Respondendo, para quem mais possa precisar: GTIN14 é um padrão de codificação, não um tipo de código. O tipo de código usado na impressão é o "Interleaved 2 of 5" (2 de 5 intercalado). É usado em centros de distribuição, para indentificar caixas coletivas. Por exemplo, 1 caixa contendo 12 unidade de um produto X. Cada produto é etiquetado com seu código GTIN-13 (antigamente éra conhecido como EAN-13): "7891111222226" E a caixa coletiva tem uma etiqueta com um GTIN-14, exemplo "1 789111122222 8", sendo que o primeiro dígito é um indicador de quantas unidades existem na caixa coletiva, seguida dos doze primeiros digitos do GTIN-13 e mais um dígito verificador. Tem que ser combinado com o cliente, uma tabela que mostre a quantidade, ex: 1 = 12 unidades 2 = 18 unidades 3 = 24 unidades 4 = 36 unidades 5 = 48 unidades 6 = 54 unidades 7 = 60 unidades 8 = 66 unidades 9 = *** quantidade variável 0 = não se aplica []´s Edson.

Tenho que imprimir código de barras GTIN-14 para caixas "coletivas" e GTIN-13 para as caixas "individuais". Estou testando alguns componentes de código de barras, e no ACBrBarCode, temos: bcCodeEAN128A bcCodeEAN128B bcCodeEAN128C GTIN-14 ou ITF-14 é o mesmo que bcCodeEAN128A ? Ou seria outro, tipo bcCode_2_5_interleaved ? Grato. []´s Edson.

Boa noite. Também tive um problema parecido. Em micros sem anti-vírus instalado, o meu sistema não funciona. Dá alguma mensagem de erro no arquivo .EXE. Instalando qualquer anti-vírus, funciona normalmente. Com o AVAST, tenho problemas com o "SandBox", deixo sempre desativado. Outro problema que tem ocorrido, se o meu sistema estiver aberto, e o cliente abrir a página do Bradesco, o sistema fecha sozinho. Está na cara que é o "guardião", ou GbpPlugin que está fechando meu sistema... Mas só queria entender o porque. Antes do MSN ir pro beleleu, meus clientes reclamavam que não podiam abrir o site do Banco do Brasil que o MSN fechava "sozinho". Resumindo: Não ajudei em nada, mas compliquei mais um pouquinho []´s Edson.

Boa tarde... Até hoje, em notas conjugadas eu usava ncm='99' para serviços. Não existe no meu cadastro o NCM para serviços. Baixei uma tabela do NBS (Nomenclatura Brasileira de Serviços" (http://www.assespropr.org.br/images/stories/pdf/cartilha_nbs.pdf) para comparar com a tabela do IPBT e vi que o código tem 9 dígitos, então entendo que não passará na validação da NFe. Por enquanto, vou incluir esse NBS no meu cadastro de serviços, fazer a busca na tabela do IBPT, para pegar a alíquota equivalente 120013100 1 Serviços de manutenção e reparação de veículos automotores rodoviários Neste exemplo, NBS=120013100, alíquota de 18,05%, mas vou continuar a imprimir '99' no DANFE. Como vocês irão fazer em seus sistema ? []´s Edson.

Bom dia! Fiz uma tentativa de homologação de boletos no Itaú, e recebi a resposta abaixo: 1 Na parte superior, lado esquerdo, não é obrigatório inserir a logomarca do Itaú na ficha de compensação, somente o nome Banco Itaú SA; Envieu os boletos sem o logotipo... falha minha. 2 A mensagem do campo "Local de Pagamento” da ficha de compensação deverá ser substituída para:" Até o vencimento, preferencialmente no Itaú " e " Após o vencimento, somente no Itaú "; Seria ideal deixar a varíavel fPagamento, na unit de cada banco com o "Local de pagamento" já definido ? 3 A literal "Autenticação Mecânica" deve ser colocada na mesma linha e imediatamente a expressão "FICHA DE COMPENSAÇÃO" e com o mesmo tamanho de fonte; No componente, a informação está como "Autenticação - Ficha de Compensação", falta a palava "Mecânica". 4 Na mesma linha da literal "Instruções" e mesmo tamanho de fonte, deve ser inserida a mensagem: "(Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do cedente)"; No recibo do sacado está correto, somente na ficha de compensação está "errado". 5 O ENDEREÇO CEDENTE / SACADOR AVALISTA deve ser informado o endereço completo do Cedente com o CNPJ. Se o título possuir a figura de Sacador Avalista o endereço informado deverá ser do Sacador Avalista, conforme Lei Federal 12.039 de 01/10/2009, conforme modelo do boleto pag.49, Layout Cobrança Itaú cnab 400 pos; Aqui foi descuido meu, não sabia disto e não passava o endereço do CEDENTE para o componente. Notas: A Lei Federal nº 12.039, que já está em vigor, exige a inclusão do endereço, da razão social e do CNPJ/CPF do cedente ou Sacador Avalista* em todos os boletos de cobrança, no recibo do sacado, com o intuito de identificar o prestador do serviço/produto (emitente da nota) e facilitar o contato do sacado com o emissor, quando necessário; Cedente com Emissão Própria**: O cliente deve adequar seu boleto para incluir as informações de endereço, razão social e CNPJ/CPF do cedente ou Sacador/Avalista dentro do Recibo do Sacado; Para cálculo do DAC dos campos “Agência/Conta” e “Nosso número” foi utilizado o módulo 10; A análise do bloqueto foi feita conforme normas da Carta circular do Banco Central do Brasil. Vou corrigir estes ítens, e tentar homologar novamente hoje. []´s Edson.

Bom dia amigos. Estou adequando meu sistema para a alíquota de 4%, nas operações interestaduais com produtos importados. O problema é que tem que ser informado, nos dados adicionais o valor unitário da importação, ou seja vai sair o preço de custo do produto. Isso vai ficar ruim para o emitente, pois imagine o caso de um distribuidor, que compra uma mercadoria por R$ 100,00 e tem uma margem de lucro bruta absurda, tipo 200%, e vende o produto por R$ 300,00. Se tiver que informar o valor da importação (R$100,00), certamente vai haver "encrencas". Alguém tem alguma ídeia sobre o que fazer ? veja mais em: http://www.lefisc.com.br/news/resolucao_do_senado_13_de_2012_aliquota_interestadual_mercadorias_importadas_perguntas_e_respostas_SP.htm Para produtos importados, somente o valor da importação deverá ser informado, mas se o produto sofrer alguma processo de industrialização, aí terá que ser criada a FCI tbm... []´s Edson.

Pra começar bem 2013, lá vem mais novidades: SAT-ISS http://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/financas/servicos/iss/index.php?p=10310 ISS/SP NFS-e. SISTEMA AUTENTICADOR E TRANSMISSOR (SAT-ISS) Implantação e Prazo de Obrigatoriedade O Secretário Municipal de Finanças, através da Instrução Normativa SF/SUREM 17/2012 (DOM de 22/12/2012), instituiu o Sistema Autenticador e Transmissor de Documentos Fiscais Eletrônicos (SAT-ISS), que se destina à emissão e transmissão da Nota Fiscal Eletrônica de Serviços (NFS-e), e à realização de controles de natureza fiscal referentes a prestações de serviços sujeitas ao ISSQN. Dentre as alterações implantadas pela instrução citada, merece destaque o impedimento de uso do Recibo Provisório de Serviço – RPS por contribuintes obrigados ao SAT-ISS. A utilização do SAT-ISS é opcional no período de 01.06.2013 a 30.06.2013, passando a ser obrigatória a partir de 01.07.2013. Econet Editora Empresarial Ltda Imposto sobre Serviços (ISS) Projeto SAT/ISS O Projeto SAT/ISS visa ao desenvolvimento de um sistema autenticador e transmissor de documentos fiscais eletrônicos, com o objetivo de documentar, de forma eletrônica, as prestações de serviços no Município de São Paulo. O equipamento SAT será composto por um módulo de hardware com software embarcado, que irá possibilitar, por intermédio do uso de comunicação via banda larga, a transmissão do Recibo Provisório de Serviços Eletrônico (RPS-e), periodicamente, à Secretaria Municipal de Finanças, após sua validação e autenticação, devendo operar de forma integrada ao Aplicativo Comercial de frente de caixa. Especificação Técnica de Requisitos - SAT/ISS Este documento tem por objetivo a definição das especificações e critérios técnicos necessários para orientar a fabricação do equipamento Sistema Autenticador e Transmissor de Documentos Fiscais Eletrônicos – SAT-ISS. Comunicado SF/COTEC nº 001, de 27 de março de 2012 Promove Consulta Pública no período de 29 de março a 27 de abril de 2012, com a finalidade de dirimir dúvidas e coletar contribuições para definição dos requisitos do Equipamento Sistema Autenticador e Transmissor de Documentos Fiscais (SAT/ISS). Comunicado SF/COTEC nº 002, de 27 de março de 2012 Promove Audiência Pública com a finalidade de dirimir dúvidas sobre os requisitos do Equipamento Sistema Autenticador e Transmissor de Documentos Fiscais (SAT/ISS). Apresentação SAT/ISS Veja as informações apresentadas na Audiência Pública realizada no dia 09/04/2012, com a finalidade de dirimir dúvidas e coletar contribuições para a definição dos requisitos do Sistema Autenticador e Transmissor de Documentos Fiscais Eletrônicos (SAT/ISS), conforme divulgado por meio do Comunicado SF/COTEC nº 002/2012. []´s Edson.

Bom dia. Eu tive alguns problemas com sinais, dá uma lida neste tópico: vai que resolve... []´s Edson.

Bom dia. Não tenho como testar agora, mas vi em algum lugar que || (dois "pipes") servem para quebrar as linhas, tipo: LINHA A|| LINHA B|| LINHA C|| Vou testar amanhã, se funcionar depois dou um retorno. []´s Edson.

Boa noite. Estava recebendo o erro abaixo: Erro: "arquivo enviado fora da estrutura do arquivo xml de entrada". Perdi algumas horas procurando pelo em ovo... o problema éram caracteres especiais nos dados do tomador, ex: "Fulano & Sicrano Ltda." O "E Comecial - &" causava o erro. Caso alguém também passe por isto, segue uma função para remover acentos e caracteres especiais: //Exemplo de uso: txt:=TrocaCarEspec('', True); //Devolve: FULANO SICRANO LTDA function TrocaCarEspec(aTexto : string; aLimExt : boolean) : string; const //Lista de caracteres especiais xCarEsp: array[1..38] of String = ('á', 'à', 'ã', 'â', 'ä','Á', 'À', 'Ã', 'Â', 'Ä', 'é', 'è','É', 'È','í', 'ì','Í', 'Ì', 'ó', 'ò', 'ö','õ', 'ô','Ó', 'Ò', 'Ö', 'Õ', 'Ô', 'ú', 'ù', 'ü','Ú','Ù', 'Ü','ç','Ç','ñ','Ñ'); //Lista de caracteres para troca xCarTro: array[1..38] of String = ('a', 'a', 'a', 'a', 'a','A', 'A', 'A', 'A', 'A', 'e', 'e','E', 'E','i', 'i','I', 'I', 'o', 'o', 'o','o', 'o','O', 'O', 'O', 'O', 'O', 'u', 'u', 'u','u','u', 'u','c','C','n', 'N'); //Lista de Caracteres Extras xCarExt: array[1..48] of string = ('<','>','!','@','#','$','%','¨','&','*', '(',')','_','+','=','{','}','[',']','?', ';',':',',','|','*','"','~','^','´','`', '¨','æ','Æ','ø','£','Ø','ƒ','ª','º','¿', '®','½','¼','ß','µ','þ','ý','Ý'); var xTexto : string; i : Integer; begin xTexto := aTexto; for i:=1 to 38 do xTexto := StringReplace(xTexto, xCarEsp[i], xCarTro[i], [rfreplaceall]); //De acordo com o parâmetro aLimExt, elimina caracteres extras. if (aLimExt) then for i:=1 to 48 do xTexto := StringReplace(xTexto, xCarExt[i], '', [rfreplaceall]); Result := xTexto; end; Ou será que estou "comento barriga" e tem algo pronto no ACBr pra isto ? []´s Edson.

Boa noite. Resolvi o problema informando os mesmos valores em ValorIss e ValorIssRetido. if Servico.Valores.IssRetido = stNormal then begin //SE ISS NÃO FOR RETIDO... Servico.Valores.ValorIss := RoundTo5(ValorISS, -2); //Servico.Valores.ValorIssRetido := 0.00; end else begin // SE ISS FOR RETIDO... Servico.Valores.ValorIss := RoundTo5(ValorISS, -2); Servico.Valores.ValorIssRetido := RoundTo5(ValorISS, -2); end; []´s Edson.

Bom dia! Estou com este erro, mas não entendi a causa. Erro: "O campo ValorIss informado incorretamente" Nesta nota, o ISS seria retido (pessoa jurídica, na mesma cidade do emitente) Tentei deixar ValorIss=0 e ValorIssRetido=nnn. Tentei comentar a linha do "ValorIss", mas o XML gera a tag mesmo assim. if DM3.qrNFSeIssRetido.AsString='S' then Servico.Valores.IssRetido := stRetencao else Servico.Valores.IssRetido := stNormal; Servico.Valores.OutrasRetencoes := DM3.qrNFSeOutrasRetencoes.Value; Servico.Valores.DescontoIncondicionado := DM3.qrNFSeDescIncondic.Value; Servico.Valores.DescontoCondicionado := DM3.qrNFSeDescCondic.Value; Servico.Valores.BaseCalculo := DM3.qrNFSeBaseCalculo.Value; aliquotaIss := DM3.qrNFSeAliquota.Value; Servico.Valores.Aliquota := aliquotaISS/100; ValorISS := Servico.Valores.BaseCalculo * aliquotaISS/100; if Servico.Valores.IssRetido = stNormal then begin Servico.Valores.ValorIss := RoundTo5(ValorISS, -2); //Servico.Valores.ValorIssRetido := 0.00; end else begin //Servico.Valores.ValorIss := 0.00; Servico.Valores.ValorIssRetido := RoundTo5(ValorISS, -2); end; XML gerado: - - - 116 UNICA 1 2012-12-04T00:00:00 1 1 1 2 1 - - 230.00 1 0.00 4.60 230.00 0.0200 225.40 01.07 344 REF.NOVEMBRO/2012 3525300 A dúvida: Tem que sair as duas tags (ValorIss e ValorIssRetido) quando o ISS é retido? []´s Edson.

Bom dia. Acabou de sair do forno... ICMS/SP CUPOM FISCAL ELETRÔNICO (CF-e-SAT) Obrigatoriedade O Coordenador da Administração Tributária do Estado de São Paulo, através da Portaria CAT 147/2012, estabelece a obrigatoriedade e procedimentos referente a emissão do CF-e-SAT, modelo 59 (Cupom Fiscal Eletrônico), em substituição ao Cupom Fiscal emitido por equipamento Emissor de Cupom Fiscal - ECF e à Nota Fiscal de Venda a Consumidor, modelo 2. A emissão do Cupom Fiscal Eletrônico será obrigatória: 1) em substituição ao Cupom Fiscal emitido por equipamento Emissor de Cupom Fiscal - ECF: a partir da data da inscrição no Cadastro de Contribuintes do ICMS, para os estabelecimentos que vierem a ser inscritos a partir de 01.07.2013; 2) em substituição à Nota Fiscal de Venda a Consumidor, modelo 2: a) a partir de 01.01.2014, para os contribuintes que auferirem receita bruta maior ou igual a R$ 100.000,00 no ano de 2013; a partir de 01.01.2015, para os contribuintes que auferirem receita bruta maior ou igual a R$ 80.000,00 no ano de 2014; c) a partir de 01.01.2016, para os contribuintes que auferirem receita bruta maior ou igual a R$ 60.000,00 no ano de 2015; d) decorrido o prazo indicado no item “c”, a partir do primeiro dia do ano subseqüente àquele em que o contribuinte auferir receita bruta maior ou igual a R$ 60.000,00. O CF-e será emitido por meio do Sistema de Autenticação e Transmissão de Cupom Fiscal Eletrônico - SAT, mediante assinatura digital gerada com base em certificado digital atribuído ao contribuinte, de forma a garantir a sua validade jurídica. Fonte: Econet Editora Empresarial Ltda []´s Edson.

Bom dia ! Estou tentando consultar as notas emitidas para a minha empresa, tem poucas, umas 5 por mês. O erro é o mesmo do Dionatan, (o primeiro post desta tread)... (control C / control V editado ) Informo o meu CNPJ (usando o meu certificado A3) Indicador de NF-e consultada: 0 (zero) Indicador do Emissor da NF-e: 0 (zero) Último NSU recebido pela Empresa: 0 (zero) Sou do estado do SP testei ambos em Produção e Homologação. Em ambos deu erro simplesmente o botão de erro com nenhuma mensagem dentro. E apenas retorna a aba do log com descrição: Versão : 1.01 Ambiente : 1 Versão Aplicativo : 1.0.0 Status Código : 137 Status Descrição : Nenhum documento localizado para o destinatario Recebimento : 25/10/2012 17:33:02 Ind. Continuação : 1 Último NSU : 5590046265 Depois disto, não consigo pegar o último NSU pelo componente, ele é "destruído" em algum lugar, não encontrei onde. Como faço para pegar o retorno com o ultNSU ? Minha idéia é fazer um loop, informando o último NSU, até que o indicador de continuação seja igual a zero. Estou testando manualmente, mas fiz umas 50 vezes e não veio nada até agora. Será que serão 500 vezes como alguém relatou aqui ? []´s Edson.