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andersonscinfo

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  1. A alguns dias estavamos compatibilizando nossa emissão de NFS-e com o provedor Betha e precisamos fazer um ajuste no fonte do acbr, segue uma descrição e a "possivel" correção, se ja estiver sido aplicado anteriormente peço desculpas pela duplicação.... ERROS E30 - Item da lista de servico inexistente. correções adicionar proBethav2 para ItemListaServico unit pnfsNFSeW_ABRASFv2 procedure TNFSeW_ABRASFv2.GerarServicoValores; ... if FProvedor <> proGoiania then begin case FProvedor of proBethav2, proSisPMJP, proVirtual: Gerador.wCampoNFSe(tcStr, '#29', 'ItemListaServico', 01, 05, 0, OnlyNumber(NFSe.Servico.ItemListaServico), DSC_CLISTSERV); proNotaInteligente: Gerador.wCampoNFSe(tcStr, '#29', 'ItemListaServico', 01, 05, 1, NFSe.Servico.ItemListaServico, DSC_CLISTSERV); proVitoria: begin if copy(NFSe.Servico.ItemListaServico, 1, 1) = '0' then Gerador.wCampoNFSe(tcStr, '#29', 'ItemListaServico', 01, 05, 0, copy(NFSe.Servico.ItemListaServico, 2, 4), DSC_CLISTSERV) else Gerador.wCampoNFSe(tcStr, '#29', 'ItemListaServico', 01, 05, 0, NFSe.Servico.ItemListaServico, DSC_CLISTSERV); end; else Gerador.wCampoNFSe(tcStr, '#29', 'ItemListaServico', 01, 05, 0, NFSe.Servico.ItemListaServico, DSC_CLISTSERV); end; if FProvedor in [proVersaTecnologia, proDesenvolve] then Gerador.wCampoNFSe(tcStr, '#30', 'CodigoCnae', 01, 07, 1, OnlyNumber(NFSe.Servico.CodigoCnae), DSC_CNAE) else Gerador.wCampoNFSe(tcStr, '#30', 'CodigoCnae', 01, 07, 0, OnlyNumber(NFSe.Servico.CodigoCnae), DSC_CNAE); end; Att.
  2. @Amarildo de Matos amigo não é preguiça nem nada....só achei que tinha trechos dessa mesma informações em mais de uma lugar (mai de um manual ou NT), ai a pergunta...ja estou baixando o manual na versão 6 e farei a consulta....mesmo assim gostaria de deixar o tópico aberto pra se alguém souber algum material q tenha essa informação completa...entendo que a melhor fonte de consulta são os manuais....mas as vezes parece que fazem de propósito dividir informações em mais de um local para confundir a gente, me pego em relaxos as vezes por não quere ler todo o manual apenas partes que resolvem problemas correntes, novamente não é preguiça, mas como programador, vendedor, suporte, 1001 utilidades, o tempo fica curto pra destrinchar tanta documentação fiscal... PS: Mais uma vez obrigado pela dica... Att.
  3. Ola galera, pessoal alguem sabe onde consigo uma lista com os cstat atuais? eu encontrei essa referencia https://atendimento.tecnospeed.com.br/hc/pt-br/articles/360012426534-Códigos-resultado-de-processamento-da-solicitação-NF-e-e-NFC-e mas ali tem o cstat "101 - Cancelamento de NF-e homologado" que eu acredito que ja foi descontinuado, queria encontrar uma lista com todos os codigos validos se alguem souber e puder indicar..... Att.
  4. Segue uma suporte a um equipamento da balança da ALFA, o site da empresa é esse http://www.alfainstrumentos.com.br, abaixo vou deixar anexo o manual do equipamento, esta funcionando a coleta do peso apesar de achar que pode precisar de ajustes no codigo fonte. Att Alfa Manual Instalacao 3100C 0045.MN.12.A .pdf.zip ACBrBAL.pas ACBrBALAlfa.pas
  5. Amigo Juliomar, apenas compartilhei, caso a moderação do projeto não achar necessario a correção só descartar o post. Att.
  6. Recentemente tivemos um problema ao adicionar duas danfe's da NFC-e na mesma unit, o erro acontece quando ele tenta incorporar o resource, ele adiciona a primeira vez, e na segunda ja acontece o erro, incluimos um if no ACBrNFeDANFCeFortes.lrs para verificar a existencia do mesmo antes de adicionar, segue a correção em anexo. Att.
  7. Certo, obrigado Juliana, farei as verificaçoes e volto a dar noticias. Att.
  8. Boa tarde a todos, como esse lance de boletos registrados é novo pra mim hoje me apareceu um cliente me pedindo para configurar os boletos para não serem protestados automaticamente, o cliente em questão também usa o sicredi para emissão dos boletos, eu olhei nos tipos e vi que tem um tipo com este nome toRemessaNaoProtestar, mas olhei também a unit do sicredi e não encontrei tratamento para essa opção, fiquei na duvida, se alguem ja passou por isso poderia me dar uma luz. Att.
  9. Certo pessoal muito obrigado pelas opiniões e dicas, darei o tópico como resolvido, mais uma vez obrigado a todos. Att
  10. bom dia everson.turossi, pensei em tratar a ocorrencia para quando for referente a liquidação somente assim fazer a baixa no sistema, acho que seria a melhor opção. Att.
  11. Bom dia [email protected]@, sabe me informar se existe algum padrão entre os bancos pra poder tratar então o tipo/código da ocorrencia ou alguma propriedade no acbrboleto que define que aquele registro é liquidação, entrada de registro ou outra situação, independente do banco, não sei se consegui ser claro. Att.
  12. Entendo perfeitamente Juliana, como não uso com outros bancos você saberia me dizer se nos outros bancos acontece da mesma forma, eu penso que como é uma confirmação de que o boleto foi registrado apenas, esse campo deveria vir zerado, eu tive olhando os fontes e vi que tem varias ocorrencias e la tem a ocorrencia de liquidação e tbm tem a ocorrencia do registro, você acha que seria errado quando a ocorrencia for do tipo "02-Entrada Confirmada" descartar o campo valor recebido e manter apenas o campo valordespesas? Att.
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