andersonscinfo

FRANCISCO908, não sei se estou correto, mas a emissão é própria, pelo menos deveria ser, por isso esta como própria ou estou enganado, agora ja estou até perdido, em anexo tem um xml que eu gero pelo meu programa usando o componente do acbrnfe, Kiko, obrigado pelas dicas fiz a alteração que vc me sugeriu, vou ler sobre o campo IndTot pra saber como ele funciona e pra que serve, mas infelismente não funcionou ainda, somente fiz essa alteração e tentei enviar e o erro continua o mesmo, em anexo ta o arquivo com o conteudo como vc me sugeriu, o trecho de codigo esta logo abaixo cEANTrib= uTrib=KG qTrib=165,55 vUnTrib=6,1 vFrete=0 vSeg=0 ValorDesconto=0 vOutro=0 IndTot=1 xPed= nItemPed=0 vTotTrib=0 51131107957206000153550010000005471000005476-NFe.xml arqnfe.txt

Boa noite, pesquisei na lista mas não encontrei uma solução, eu uso o AcbrNFe, o componente, agora em um novo projeto quero usar o AcbrNfeMonitor, em meus testes com uma empresa do simples nacional tentando fazer uma nota os dados não passam na validação, caso eu coloque o CRT para 2 ai passa, fiquei sem entender o motivo, por isso estou postando abaixo o conteudo do comando para criar a nota, se alguem ver algo errado me de um puchão de orelha rsrsr este é o erro: ERRO: Falha na valida??o dos dados da nota 2 Element '{http://www.portalfiscal.inf.br/nfe}ICMSSN' is unexpected according to content model of parent element '{http://www.portalfiscal.inf.br/nfe}ICMS'. Expecting: {http://www.portalfiscal.inf.br/nfe}ICMS00, {http://www.portalfiscal.inf.br/nfe}ICMS10, {http://www.portalfiscal.inf.br/nfe}.... este é o conteudo: [identificacao] cUF=51 Codigo=97564345 NaturezaOperacao=VENDA DE PRODUTOS ADIQUIRIDOS FormaPag=0 Modelo=55 Serie=1 Numero=2 Emissao=18/11/2013 Saida=18/11/2013 hSaiEnt=00:00:00 Tipo=1 CidadeCod=5103379 tpAmb=2 tpImp=1 tpemis=1 Finalidade=1 procEmi=0 verProc=VERSAO 13.11.1.1 dhCont=18/11/2013 xJust=minimo de caracteres tem que ser maior do que 15 por isso essa frase [Emitente] CNPJ=07957206000153 Razao=AC COM DE INFO E TEL LTDA Fantasia=SOFTCORP INFORAMTICA IE=133547078 IEST= IM=508 CNAE=4712100 CRT=1 Logradouro=AV TAMBURELLO Numero=70 Complemento= Bairro=VILA NOVA CidadeCod=5103379 Cidade=cotriguacu UF=MT CEP=78330000 PaisCod=1058 Pais=BRASIL Fone=6635551943 [Destinatario] CNPJ=00919057101 NomeRazao=ANDERSN JUNIOR GADO DA SILVA IE=15589420 ISUF= [email protected] Logradouro=rua dorvalina previatti Numero=12 Complemento= Bairro=CENTRO CidadeCod=5103379 Cidade=cotriguacu UF=MT CEP=78330000 PaisCod=1058 Pais=BRASIL Fone=6684237102 [Produto001] nItem=1 infAdProd= Codigo=20001 EAN= Descricao=SUINO CASADO NCM=02032100 EXTIPI= CFOP=5102 Unidade=KG Quantidade=165,55 ValorUnitario=6,1 ValorTotal=1009,86 cEANTrib= uTrib=KG qTrib=165,55 vUnTrib=6,1 vFrete=0 vSeg=0 ValorDesconto=0 vOutro=0 IndTot=0 xPed= nItemPed=0 vTotTrib=0 [iCMS001] Origem=0 CST= CSOSN=102 [PIS001] CST=07 [COFINS001] CST=07 [Total] BaseICMS=0 ValorICMS=0 BaseICMSSubstituicao=0 ValorICMSSubstituicao=0 ValorProduto=1009,86 ValorFrete=0 ValorSeguro=0 ValorDesconto=0 ValorII=0 ValorIPI=0 ValorPIS=0 ValorCOFINS=0 ValorOutrasDespesas=0 ValorNota=1009,86 vTotTrib=0 ValorServicos=0 ValorBaseISS=0 ValorISSQN=0 ValorPISISS=0 ValorCOFINSISS=0 [retTrib] vRetPIS=0 vRetCOFINS=0 vRetCSLL=0 vBCIRRF=0 vIRRF=0 vBCRetPrev=0 vRetPrev=0 [Transportador] FretePorConta=0 CNPJ= NomeRazao= IE= Endereco= Cidade= UF= ValorServico=0 ValorBase=0 Aliquota=0 Valor=0 CFOP= CidadeCod= Placa= UFPlaca= RNTC= [Reboque001] placa=OPD7333 UF=MG RNTC= [Volume001] Quantidade=2 Especie= Marca= Numeracao= PesoLiquido=165,55 PesoBruto=170,55 [DadosAdicionais] Fisco= Complemento=

Bom dia, amigos, estou convertendo este componente para lazarus, este do link http://sourceforge.net/projects/sngpc/files/ gostaria de saber se tem versão nova dele ou alguma alteração, vou manter a compatibilidade com os comando dos xml do delphi, AddChild, Attributes, ChildValues, talvez seria um bom começo para a reutilização no ACBR. Att. Anderson Junior

Obrigado pelo esclarecimento Isaque...eu não tinha me atentado ao fato de colocar no inicio do bloco ind_mov = imsemdados, assim resolvi meu problema....obrigado....

Bom dia galera do forum, gostaria de saber se tem como omitir alguns blocos de modo que eles nem apareçam no arquivo txt. Att. Anderson Junior

realmente meu amigo, vc me ajudou muito.....eu removi e passei os parametros tudo de novo e funcionou, estranho que eu ja tinha feito isso diversas vezes, mas dessa vez peguei os campos direto do exemplo feito pra lazarus....e pimba rodou chique...vlw carlos muito obrigado sem sua ajuda eu não teria resolvido tão cedo isso...obrigado.

certo...farei isso amanha, mas ja vou adiantar, eu emito o boleto e tento pagar direto no sicredi, e sempre da nosso numero invalido, agora se eu pago em outro banco tipo bradesco...ele até recebe cai na conta e tudo mais...mas não esta correto...pois o retorno vem errado, o problema esta nos digitos verificadores, que são 4 se não me engano....se possivel me passa seu contato por meio de telefone ou email/msn, pra gente encurtar um pouco as coisas, eu continuarei a postar o status do meu problema, se vc tiver um tempinho a gente talvez concegue resolver isso de forma mais rapida....obrigado...

na verdade o codigo de barras correto eu gerei apartir de um xls que tem no post antigo, que é fornecido pelo sicre, não emiti boleto correto, apenas o codigo de barras....vc quer que eu instale o programa do sicredi pra gerar um boleto pdf pra te mandar?

segue abaixo: Banco Sicredi: 748 Agencia: 0821 UA: 04 Conta: 52740-8 Valor: 3,00 Vencimento: 19/08/2012 Carteira simples Nosso numero: 6013 Boleto sem Registro NossoNumero: 12/206013 Campos utilizados para compor NN: - Cooperativa: 0821 - Posto: 04 - Cedente: 52740 - Ano: 12 - Byte: 2 - Sequencial: 00013 Outros campos: Carteira:1 Agencia: 0821 Conta: 52740-8 (Cedente 52740) DataVencimento: 19/08/2012 DataDocumento: '' DataMoraJuros: 19/08/2012 DataDesconto: 0 DataAbatimento: 0 Dataprotesto: 0 NumeroDocumento: 5852 EspecieDoc: 'DM' ValorDocumento: 3,00 ValorAbatimento: 0 ValorMoraJuros: 0,03 ValorDesconto: 0 PercentualMulta: 1 em anexo esta boleto em pdf. obrigado pela ajuda. testebol2.pdf

andersonh, agradeço muito e de coração....porque to ferrado aqui...rsrsrs... carlosfilho, baixei e substitui mas continua dando erro ao gerar os digitos verificadores....abaixo o numero que o componente gerou, e logo após o numero que deveria ser.... 74893.11220 06013.308215 04527.401006 1 54300000000300 ---> ERRADO 74893.11220 06013.808214 04527.401089 1 54300000000300 ---> CERTO. Esses campos que estão diferentes são digitos verificadores 1, 2, 3, etc....

vou baixar e ja te respondo se deu certo....obrigado por responder....

Bom dia, estou abrindo esse novo topico pra pedir ajuda de quem ja esta conceguindo emitir boleto bancario pelo acbrboleto do Sicredi, eu ja tentei diversas coisas e nada ainda, como não sei mais oque fazer peço que me deem uma ajuda pra tentar resolver meu problema, abaixo tem um link do topico que eu estava participando, mas achei melhor abrir o meu proprio, até porque quem abriu o outro topico ja deve ter resolvido o problema dele....sim ja tentei olhar como ele fez....mas pra mim não funcionou, estou com o acbr na ultima versão, tudo atualizado, uso BDS 2006. no aguardo.

to aqui na luta, mas ainda não obtive sucesso....aos que ja conceguiram gostaria de umas dicas de vcs....

Banco Sicredi: 748 Agencia: 0821 UA: 04 Conta: 52740-8 Valor: 3,00 Vencimento: 19/08/2012 Carteira simples Nosso numero: 6011 Boleto sem Registro NossoNumero: 12/206011 Campos utilizados para compor NN: - Cooperativa: 0821 - Posto: 04 - Cedente: 52740 - Ano: 12 - Byte: 2 - Sequencial: 00011 Outros campos: Carteira:1 Agencia: 0821 Conta: 52740-8 (Cedente 52740) DataVencimento: 19/08/2012 DataDocumento: '' DataMoraJuros: 19/08/2012 DataDesconto: 0 DataAbatimento: 0 Dataprotesto: 0 NumeroDocumento: 5852 EspecieDoc: 'DM' ValorDocumento: 3,00 ValorAbatimento: 0 ValorMoraJuros: 0,03 ValorDesconto: 0 PercentualMulta: 1 Copiei o exemplo do poste do andre luiz. qualquer coisa estou por aqui, e novamente obrigado pela ajuda....

Obrigado por responder juliana, vou voltar a configuração normal referente ao registro e a baixo segue as informações que me pediu Banco Sicredi: 748 Agencia: 0821 UA: 04 Conta: 52740-8 Valor: 3,00 Vencimento: 19/08/2012 se precizar de algo mais me avisa....e obrigado pela ajuda....

eu passei os mesmo valores, mas vc sabe me dizer oque esse bloco significa? ja quanto ao 1 e o 3, eu fiz a mudança porque no manual que recebi ele esta sendo como o 3 para sem registro e o 1 para com registro, por isso mudei.... Editado: ali onde esta trocado o 8 pelo 3 é o digito verificador do nosso numero que deveria ser 3, mas o componente gerou 8, por isso da diferença.... Editado 2ª: tive olhando e todos os numeros que estão diferentes são digitos verificadores, vou anexar uma imagen pra vc ver. Analisa campos do boleto Sicredi - original.pdf

Boa tarde Juliana. a unica alteração que eu fiz foi a mesma que o Dangelo2010 fez, que foi trocar a modalidade de 1 para 3, porque 1 é com registro e a 3 é sem registro, mas infelismente o digito verificador esta errado. 74893.11220 06010.808217 04527.401006 9 54300000000300 74893.11220 06010.308218 04527.401014 3 54300000000300 esses dois codigos de barras, o primeiro é o errado e o segundo é o correto, agora não existe um padrão na diferença dos DV pra que eu conciga entender onde esta o erro.

Bom dia, bom amigos venho aqui postar que estou no caminho certo, o primeiro passo é que a modalidade 1 não é simples, e sim com registro então o primeiro passo é isso, muda para 3 que é o tipo de cobrança sem registro, o calculo do digito verificador tbm esta errado...to tentando resolver esse, assim que eu resolver posto aqui.

Andre, baixei aquele .xls que vc mandou e tentei utilizar, mas deu uns erros, to passando o codigo de barras do boleto pra vc tentar ler ai no seu só pra ver se ta certo.... 7489111224 00269208211 04476111010 8 54280000000500

bom to voltando aqui pra dizer o seguinte...realmente quando eu paguei o boleto por outro banco ele recebeu e até mandou o dinheiro pra minha conta, mas foi como forma de compençação por isso no arquivo de retorno no lugar da agencia tem as letras COMP eu tentei gerar de novo, atualizei tudo e continua dando Nosso Numero Invalido. Agora ja não sei mais oque fazer.

Andre, aparentemente gerou o boleto certo....porque eu gerei um boleto de 2,00 (dois reais) e paguei em uma agencia do bradesco e caiu certo na minha conta do sicredi, agora não to conceguindo ler o arquivo de retorno.... ele não ta achando a agencia/conta. Editado: aparentemente esse arquivo de retorno que eu recebi não tem a agencia, vou mandar ele em anexo, coloquei o .txt pro forum aceitar o arquivo. 52740718.CRT.txt

baixei essa ultima unit que vc postou aqui no forum, e continua dando erro, não sei o porque....aparentemente tudo certo, são todos, qualquer boleto que eu gero da erro, tipo eu trabalho em uma loja que fica perto de um agente credenciado do sicredi, que recebe as contas e tal, eu vou la pra testar, e quando passa o boleto ja aparece uma mensagen falando que o nosso numero ta com erro....ta invalido. Editado: não verifiquei qual o digito correto juliana. Não sei como fazer o calculo manual pra saber qual o digito correto.

Boa tarde, baixei essa mesma unit pra tentar gerar o boleto do sicredi mas da com o digito verificador invalido, se possivel gostaria de ajuda de vcs pra tentar fazer funcionar aqui.

Obrigado pela dica chefia...ja vou fazer a alteração....vlw mesmo....

Boa noite galera....estou com uma pequena duvida e gostaria de uma dica pra resolver, eu mandei o cancelamento de uma nfe, mas ai como eu verifico se ela realmente foi cancelada?? eu fiz assim: verificando se o protocolo de cancelamento é maior que 0 se for foi ancelada, caso contrario ouve algum erro...só pra ter certeza que não fiz errado....