adilsonpazzini

Italo, Muito Obrigado pelo Retorno ...

Italo , bom dia , existe alguma regra pra identificar quando vamos utilizar Capicom, Wincrypt ou Openssl ? para os diversos provedores de prefeituras .. ou é tudo de teste mesmo ... Desde ja obrigado .

Fiz com NF-e .. NFC-e ainda nao usei la .. Adilson Pazzini

Acabei de enviar um XML no estado do MARANHÃO como a Graça falou e realmente aceitou . tpIntegra = tiNaoInformado So nao sei se seria o ideal . que tiver algo acrescentar por favor comente . Obrigado . Adilson PAZZINI

Hj fui enviar uma NF-e no estado do MA como Cartao . e tipo tpIntegra = 2= Pagamento não integrado com o sistema de automação da empresa (Ex.: equipamento POS); E Esta vindo a Rejeição 737: Pagamento com cartão de crédito em sistema de automação não integrado . Será que agora serão obrigados a enviar somente com TEF .. Não aceitam mais POS ... Vou tentar utilizar conforme a Graça falou tpIntegra = tiNaoInformado . pra ver . mais acho que não esta certo . se alguem mais tiver com esse problema e teve outra solução , por favor postar aqui . Obrigado . Adilson Pazzini .

Boa noite, alguem aqui , ja conseguiu funcionar os provedores de GOIANIA ou RIO DE JANEIRO com o certificado OpenSSL ? sem mais, Adilson Pazzini .

Resolvido .. era so logar o Apache Server com um usuario valido da maquina . segue link . https://groups.google.com/forum/#!topic/lazarus-br/Qo_ucm2FeWE Obrigado . Adilson Pazzini

Boa tarde Pessoal, tenho alguns provedores que funcionam com Openssl, Capicom e Wincrypt, e outros que so funcionam com Capicom ou Wincrypt, isso é normal . ou tenho que modificar algo pra que funcione todos como OpenSSL . um exemplo é o provedor de Goias . nao consegui de jeito nenhum funcionar ele em OpenSSL .. somente como Capicom e Wincrypt , sera que existe algum configuracao que rode pra todos ? Hj ate estou utilizando assim : if QNFSEPrest.fieldbyname('SSLLIB').asString='O' then begin //*** OPENSSL aNFSe.Configuracoes.Geral.SSLLib := LibCustom;//libcustom aNFSe.Configuracoes.Geral.SSLCryptLib:=cryOpenSSL; aNFSe.Configuracoes.Geral.SSLHttpLib:= HttpOpenSSL; aNFSe.Configuracoes.Geral.SSLXmlSignLib := xsLibXML2;//xsXmlSec; // xml2 .. ver aNFSe.SSL.SSLType := LT_all; end else if QNFSEPrest.fieldbyname('SSLLIB').asString='C' then begin //*** CAPICOM aNFSe.Configuracoes.Geral.SSLLib := LibCustom; aNFSe.Configuracoes.Geral.SSLCryptLib:=cryCapicom; aNFSe.Configuracoes.Geral.SSLHttpLib:= httpWinINet; aNFSe.Configuracoes.Geral.SSLXmlSignLib := xsMsXmlCapicom; end else if QNFSEPrest.fieldbyname('SSLLIB').asString='W' then begin //*** WinCrypt aNFSe.Configuracoes.Geral.SSLLib := LibWinCrypt; aNFSe.Configuracoes.Geral.SSLCryptLib:=cryWinCrypt; aNFSe.Configuracoes.Geral.SSLHttpLib:= httpWinHttp; aNFSe.Configuracoes.Geral.SSLXmlSignLib := xsLibXML2; aNFSe.SSL.SSLType := LT_all; end; Sem mais, Adilson Pazzini

Alguem aqui ja teve problemas em acessar certificado A3, quando executados pelo CGI .. pois estou com um problema assim , quando gero o server como aplicacao . funciona normal . mais quando gero o mesmo servidor , so que em cgi executado pelo apache . ele nao acha o certificado .. fica dando o erro CERTICADO XXXXXXXXX não encontrado !

Valeu BigWings acertei aqui ... muito obrigado mesmo .. Adilson Pazzini

humm .. entao se ela estiver sem valor .. ai ela nao preenche esse campo . blz , vou testar aqui . obrigado .

Problema teste somente para a versao 3.10 do xml da NFe Estou tentando emitir uma NFe com o CST 10 ... E apos a atualizacao, agora esta me retornando o erro - pBCOp - This Element is not expected . Pelo que vi no Manual . esse campo pBCOp , so deve existir quando a tag for ICMSPart para Grupo de Partilha .. caso contrario nao deveria existir esse campo . Pelo Manual - Nao vi onde o campo pBCOp se encaixa quando cst for igual a 10 . . Sem mais, Adilson Pazzini .

isso mesmo 18% ... antes era 20% na 3.10 justamente por nao ter o campo fcp .. agora é 18% mesmo

Entao . pelo que entendi . vc deve informar os 2% nas informacoes adicionais do item .. Exemplo Base FCP : XXX,XX Aliquota 2,00% Valor FCP : XXX,XX Conforme manual : 5 Campos do DANFE Nesta nova versão não haverá alteração no leiaute do DANFE. As informações relativas ao Fundo de Combate à Pobreza (FCP) devem ser informadas:  No campo de "Informações Adicionais do Produto, tag: infAdProd", os valores informados por item nos campos (vBCFCP, pFCP, vFCP, vBCFCPST, pFCPST, vFCPST), quando existirem.  Os valores de totais do

Achei esse site , explica bem . so que diz pra pegar os valores da ultima compra . https://documentacao.senior.com.br/goup/5.8.9/manuais_processos/mercado/nf-e/fcp.htm 3. FCP Retido Anteriormente por Substituição Tributária Consiste em destacar o valor do FCP ST recolhido no momento da aquisição de determinado produto para fins informativos na nota fiscal de saída. Desta forma, o contribuinte comprador desta mercadoria, ao revendê-la para o consumidor final, deve destacar na NF-e em campos próprios a base de cálculo, a alíquota e o valor do FCP retido anteriormente por ST. Nas notas fiscais de venda, ao calcular o ICMS retido anteriormente por ST (ICMS ST Destacado) o sistema permite buscar os valores de ICMS ST e FCP ST nas entradas de 3 formas: Controle de entrada e saída para impostos Para empresas que tenham filiais em estados diferentes e que realizam a compra do mesmo produto, recomenda-se a parametrização da rotina de controle de entrada e saída para impostos, na tela Manutenção de Controle de Entrada de Produtos (F440RCI). Desta forma, é possível configurar o sistema para que as entradas de determinados produtos sejam registradas e vinculadas com as notas fiscais de venda, e assim, as informações relacionadas ao cálculo de ICMS ST e FCP ST dos produtos/derivações estarão armazenadas individualmente em cada filial. Ao realizar a venda, o sistema buscará os valores unitários da última entrada dos respectivos impostos da própria filial que está realizando a venda. Atualização dos valores de ICMS ST e FCP ST da última entrada diretamente na derivação do produto Independente do uso da configuração de controle de entrada e saída para impostos, todo produto/derivação armazena os valores unitários do ICMS ST e FCP ST da última entrada. Então, no caso do produto/derivação não estar configurado para vincular as entradas e saídas, ao realizar a venda o sistema buscará os valores unitários da última entrada dos respectivos impostos diretamente dos dados da derivação do produto. Importante Os dados da derivação do produto estão no nível de empresa, portanto, essa forma é recomendada para quem centraliza suas compras em uma única filial, ou têm filiais no mesmo estado. Uso do identificador de regras VEN-000ALISD01 Neste identificador são disponibilizadas as informações da Base de cálculo do fundo de combate à pobreza retido anteriormente por substituição tributária (ComNBreFcp), a Alíquota do fundo de combate à pobreza retido anteriormente por substituição tributária (ComNAreFcp) e o Valor do fundo de combate à pobreza retido anteriormente por substituição tributária (ComNVreFcp). O FCP para operações com ICMS retido anteriormente por Substituição Tributária será apresentado nos seguintes grupos de tributação: Grupo de Tributação de ICMS Descrição ICMS60 Tributação ICMS cobrado anteriormente por substituição tributária ICMSSN500 Tributação ICMS pelo Simples Nacional, ICMS cobrado anteriormente por substituição tributária (substituído) ou por antecipação. (v2.0) Na emissão da nota fiscal, a tag <pST> é preenchida indicando a Alíquota suportada pelo Consumidor Final, considerando o valor de ICMS ST e FCP, caso incida sobre a mercadoria. Para formar a alíquota suportada pelo consumidor, o ERP (Gestão Empresarial | ERP) utiliza o código do ICMS ST informado no item para buscar a alíquota de ICMS ST de Contribuinte configurada para entrada na UF da Filial, na tela Tipos Substituições Impostos / Modalidade Base Cálculo / Antecipação - Por Estado (F019TIS). Essa alíquota será somada à do FCP ST da entrada. Exemplo Alíquota de ICMS ST de Contribuinte com aplicação "E - Entradas" ou "A - Ambas" informada na tela Cadastros - Substituição de ICMS (F019TST) para o estado da Filial (SP): 18% Alíquota de FCP ST da última entrada para o respectivo produto: 2% Alíquota suportada pelo consumidor: 20%

Otima questão . estou em duvida tambem , hj a parte de icms st tambem é feita assim . sempre armazenando o dado da ultima compra . porem qndo se mistura o estoque , se perderá esse valor . ate estava achando que deveria ser pago alguma porcentagem sobre o fcp mesmo sendo CST=60 . porem vi que nao é assim . Os caras fazem as leis para gerar multas , pois nem eles conseguem explicar de uma forma simples para o contribuinte . Imagina se o usuário final fica-se de informar todas essa parafernália de impostos . Adilson Pazzini .

Agora Foi .. obrigadoooooo Adilson Pazzini .

Sim .. ta vou tentar dessa forma .. Obrigado .

Firmeza . Valeu Andre... Entao acabei de tentar novamente e ate o TOTAL.ICMSTot.vIPIDevol do valor total consegui lançar . ja do item nao deu certo mesmo . nem como nfe.det[index].vIPIDevol ... "UDMNFE.pas(2300,27) Error: identifier idents no member "Det"" desde ja agradesço Adilson Pazzini .

Estou também com o mesmo problema , entendi pelo Manual que se a empresa é contribuinte de IPI , exemplo uma Indústria, caso minha empresa que esteja fazendo a devolução for do comercio e que não é contribuinte de IPI devera utilizar o campo "vIPIDevol" para devolução .. porem não estou conseguindo utilizar esse campo. Não consigo chamar a tag ImpostoDevol por item ... no total da NFe da . mais por item ja nao dá ..

Vi que no novo layout devemos informar a tag Pag.. onde sera informado como foi recebido a NF-e documento, estou com uma duvida ref a quando emitimos NF-e e em Conjunto outra NFS-e por exemplo, e o cliente para as duas Notas Fiscais (Peças e Servicos) de uma so vez . por exemplo : NF-e - Peças - Valor - R$ 60,00 NFS-e Serviços - Valor - R$ 30,00 Total da Fatura , somando a NF-e de pecas com a NFS-e de serviço dando um total de R$ 90,00 .. no Caso , vamos pensar que o cliente pagou com Cartão de Credito para 30 Dias as duas de uma so vez .. no caso utilizou o cartao e pagou R$ 90,00 .. Como vou lançar isso na NF-e a tag de PAG... pois se lançar os 90,00 como recebimento em cartão .. nao vai dar certo . pois ultrapassara o valor da NF-e que é de R$ 60,00 ... Como faria pra resolver isso . poderia lançar proporcional mesmo ? isso em uma fiscalização nao poderia dar um entendimento errado pelo fiscal ... Desde ja agradeço Adilson Pazzini

Ontem dia 28/05/2018 fiz uma atualização no acbr que agora ao emitir uma nf-e no procedimento de assinatura essa dando acess memory .alguém com o mesmo problema ? testei com : SSLCryptLib - cryOpenSSL SSLHttpLib - httpOpenSSL SSLib - LibOpenSSL SSLXmlSignLib = xsXMLSec inclusive o problema deu no próprio demo do acbr para nf-e atenciosamente, Adilson Pazzini ;.)

Fernando . tenta isso nas configuracoes do projeto .

Bom dia, estou com alguns clientes no estado do Ceara que hoje são Varejistas de venda de Peças mas não utilizam ECF, Emitem tudo em NFe mesmo , no caso cadastrando o cliente com todas informacoes CPF endereço etc.. e ai cria a NFe e envia . Hj um desses meus clientes, disse que recebeu um email do SEFEZ do Ceara que os Obriga a utilizar o MFE-SAT .mesmo ele nao utilizando o ECF .. isso é realidade agora , todos terão que usar MFE mesmo faturando tudo por NFe ? desde ja agradeço . Adilson Pazzini

Bom , Criado uma Query-consulta fora de uma Transação, e dentro da Transação iniciada, tenho um procedimento onde le essa Query Criada, so que ao usar os comandos Qcons1.Last /ou Qcons1.RecordCount da esse erro abaixo, se eu ja jogar essa Query-Consulta associar ela num Datasource + DBGrid em Tela, ja nao ocorre esse problema, alguem ja viu algo parecido ? Desde ja Agradeço .; Adilson Pazzini .