Juliana Tamizou

Boa tarde Walter. Aparentemente o componente não está lendo todas as posições deste campo, por isso todos ficaram iguais....atualmente ele estás e baseando no campo TamMaxNossoNumero para definir a quantidade de caracteres a serem copiados....estou efetuando uma alteração que estará diponível em breve no svn. Att.

Boa tarde Anderson. Observe o seguinte tópico. viewtopic.php?f=11&t=6748 Att.

Boa tarde. No seu primeiro texto você citou Sicoob, imaginei que estivesse falando da caixa econômica..... Você chegou a observar o manual do banco para ver oque pode estar diferente? Att.

Boa tarde Carlos. Alteração será implementada e em breve disponiblizada ao svn. Att.

Boa tarde Walter. Acredito que para resolver o problema basta adicionar uma verificação se o campo veio com um valor diferente de 0 e apenas neste caso efetuar o tratamento. Att.

Boa tarde Bebeto. Para cada boleto enviado deverá ser criado um novo Nosso Número, se todos são referentes ao documento( exemplo NF) informe o mesmo Numero de Documento. Att.

Boa tarde. Provavelmente no tipoOcorrência você informou ToRemessabaixar, para uma remessa normal informe toRemessaRegistrar... Quanto ao Protesto e Mora, para te ajudar preciso saber como você informou os titulos ao componente. Att.

Boa tarde Rodrigo. Suas alterações foram incluídas, em breve estarão no svn. Att.

Boa tarde Jair. As alterações enviadas por você estarão disponíveis em breve no svn....apenas foram feitos alguns ajustes para que seja considerado o layout Com e Sem Registro. Att.

Boa tarde Juliano. Sua correção foi implementada, em breve estará disponível no svn. Att.

Boa tarde. Esse tipo e boleto ainda não foi implementado no componente. Att.

Boa tarde. Você está usando o TipoCobranca CaixaEconomica ou CaixaEconomicaSicob? Att.

Boa tarde. Para isso basta colocar uma nova chave [Titulo2] da mesma maneira que foi montada a [Titulo1] Att.

Boa tarde. Qual seria a forma correta de informar os produtos no Bloco H(Inventário)....apenas os produtos que tiveram movimentação no período informado no arquivo ou todos os produtos cadastrados, mesmo que sem movimentação no período informado? Att.

Bom dia. Por favor, poste também o erros que você está tendo. Att.

Bom dia. Post aqui um exemplo do boleto gerado dessa forma, para ser analisado. Att.

Bom dia Nilson. Tente excluir a sua unit e baixar novamente...pois todas as minhas units estão atualizadas no svn. Att.

Bom dia. Recentemente foi feita uma correção baseada no tipo de cobrança da carteira...seus fontes estão com as seguintes linhas na geração do cabeçalho do arquivo: if aCarteira = '1' then // Cobranca Registrada begin Parte2 := CalcularFatorVencimento(Vencimento) + IntToStrZero(Round(ValorDocumento * 100), 10) + copy(padR(NossoNumero, 13, '0'),3,11) + padR(ACBrBoleto.Cedente.Agencia, 4, '0') + padR(ACBrBoleto.Cedente.Conta, 7, '0') + '00'; end else // 'CNR' Cobranca Nao Registrada begin Parte2 := CalcularFatorVencimento(Vencimento) + IntToStrZero(Round(ValorDocumento * 100), 10) + padR(ACBrBoleto.Cedente.CodigoCedente, 7, '0') + padR(NossoNumero, 13, '0') + DataToJuliano(Vencimento); end; Acredito que um ajuste parecido resolva o problema, se possível efetue a implementação e caso o arquivo seja gerado corretamente, anexe aqui a unit alterada. Att

Boa tarde. Sua unit não está desta maneira: function TACBrBancoClass.MontarLinhaDigitavel (const CodigoBarras: String): String; var Campo1, Campo2, Campo3, Campo4, Campo5: String; begin fpModulo.FormulaDigito := frModulo10; fpModulo.MultiplicadorInicial := 1; fpModulo.MultiplicadorFinal := 2; fpModulo.MultiplicadorAtual := 2;

Boa tarde Araujo. Obrigada pela contribuição...você chegou a efetuar a homologação dos boletos junto ao banco? Att.

Boa tarde. A função MontarLinhaDigitavel da unit ACBrBoleto.pas já faz essa atribuição.... Att.

Boa tarde Anderson. Preciso do restante das informações(carteira, nosso número e demais informações)...] Att.

Bom dia. Os dados do endereço do Cedente já são impresso no Recibo do Sacado....vc passou essa informação ao componente nos seus testes? Qual componente para impressão você está utilizando? Att.

Bom dia Anderson. Quanto ao 1 ou 3, o correto não é simplesmente substituir os valores, e sim verificar qual, informação indica que a cobrança é registrada ou não....para alguns bancos a indicação é feita pela carteira... Para que possamos efetuar testes...informe aqui todas as informações passadas ao componente para a geração do boleto. Att.

Bom dia Renato. Você poderia usar o campo Modalidade... Att.