drdenilson

Bom dia! Fiz uma alteração necessária para bom funcionamento do componente, especificamente sobre boletos do banco Sicredi. No arquivo ACBrBancoSicredi.pas (Fontes\ACBrBoleto), conteúdos alterados: - Na linha 1411, conteúdo alterado para "09: Result := toRetornoBaixadoViaArquivo;" e as linhas - Linhas 551 e 552 tive que remover (comentar) o conteúdo porque um cliente especificamente possui uma conta corrente cujo número de cedente e número de conta corrente são diferentes! Espero ter ajudado! Por favor corrijam esse tópico caso tenha inserido na categoria incorreta. Obrigado! ACBrBancoSicredi.pas

Olá! Gostaria de dar continuidade a este tópico, pois estou passando por este problema também. Mesmo informando ValorDescontoAntDia := 0 (no banco Sicredi) o arquivo remessa é gerado com mesmo valor do desconto (ValorDesconto) nas posições do arquivo correspondentes a ValorDescontoAntDia; isto deve-se ao seguinte problema: Arquivo: ACBr\Fontes\ACBrBoleto\ACBrBancoSicredi.pas ; Linha 331 ; Conteúdo atual: IntToStrZero(round(ValorDesconto * 100), 10)) Conteúdo correto: IntToStrZero(round(ValorDescontoAntDia * 100), 10)). Essa alteração faz com que o arquivo remessa seja gerado corretamente.