syspegasus

Bom dia Italo. Sim, estou utilizando essa rotina para exibir mensagens mais amigáveis para os usuários.

Olá pessoal! Estou precisando fazer a tradução das mensagens de retorno de schemas do ACBR. As mensagens não traduzidas estão gerando muito suporte (o cliente quando vê algo escrito em inglês já liga para o suporte). Vasculhando os fontes do acbr me deparei com as constantes: DSC_NCM, DSC_CEST na unit pcnGerador. (Estas possuem a descrição do campo já traduzidas) Será que existe um meio de obter do retorno o campo que está errado e relacionar com essas constantes? Visto que nelas já possui a descrição traduzida do campo? Ou alguma outra sugestão que possa obter o campo do retorno e traduzir essas mensagens melhorando a interação com o usuário? Formato de alerta configurado (default): AcbrNfe.Configuracoes.Geral.FormatoAlerta = TAG:%TAGNIVEL% ID:%ID%/%TAG%(%DESCRICAO%) - %MSG%. A mensagem que é retornada: Project raised exception class EACBrNFeException with message 'Falha na validação dos dados da nota: 509 1824 - Element {http://www.portalfiscal.inf.br/nfe}NCM': '123456' is not a valid value of the local atomic type.' Sugestão de mensagem traduzida: O Código NCM informado '123456' é inválido.

Tá ok Daniel.. Valeu... Obrigado!!!

Entendo perfeitamente Daniel Simoes. Inclusive já havia pensado em fazer isso que me indicou. Sabe me dizer, se tem algum código do arquivo ACBr_CliSiTef_001 que identifique qual a "operadora" está sendo usada, exemplo: Elavon, Cielo, etc? Att.

Olá, constei que o acbr está pegando valor errado do Código Autorização quando a operadora é Elavon. O valor correto seria: 107395 porém está pegando: 070008. Para pegar o valor utilizo da seguinte forma: editCodAuto.Text := IntToStr(RepostaPendente.CodigoAutorizacaoTransacao); Alguém sabe como resolver isso? Segue o arquivo ACBr_CliSiTef_001 gerado no momento da venda: 000-000 = 8893 001-000 = 0407070008CZ 002-000 = 32 015-000 = True 100-000 = 0100 101-000 = Cartao de Debito a Vista 102-000 = T.E.F. 105-000 = 20150407110247 121-000 = ELAVON - VIA CLIENTE\x0A VISA ELECTRON - DEBITO A VISTA\x0A\x0A Visa Debito\x0A************0000 07/04/15 11:02\x0ANSU:07000850292 AUT:107395\x0ATERM:00000000000000000003005 ONL-EMV\x0A\x0AVALOR: R$26,18\x0A\x0A (SiTef) 122-000 = ELAVON - VIA ESTABELECIMENTO\x0A VISA ELECTRON - DEBITO A VISTA\x0A Visa Debito\x0A************7779 07/04/15 11:02\x0AEC:948457489013 AUT:107395\x0ATERM:00000000000000000003005 ONL-EMV\x0ANSU:07000850292 AC:CD870326004440F2\x0AAID:A0000000032010\x0ADEBITO APROVADA\x0A\x0AVALOR: R$26,18\x0A\x0A TRANSACAO APROVADA COM SENHA\x0A\x0A (SiTef) 123-000 = 00 131-000 = 00207 132-000 = 00000 133-000 = 070008 134-000 = 007000850292 135-000 = 107395 136-000 = 409600 156-000 = VISA ....

Ao imprimir o danfe de uma NFE 'Denegada', na impressão não sai nenhuma informação que a mesma é denegada. Pesquisando verifiquei que existe uma correção feita para o Quick Report, porém ao verificar o arquivo do Fortes é somente verificado o retorno do cStat = 110. Porém o cStat para nota denegada são mais números.. Peço ajuda ao pessoal para correção do arquivo fortes. Att. Talita.