Tallys
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Também estou com o mesmo problema, tentando vincular um novo certificado e me retorna este erro. Alguém conseguiu resolver?
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Bom dia amigos, estou tentando transmitir o xml em anexo no ambiente de homologação, porém está me retornando a rejeição 806 - Rejeição: Operação com ICMS-ST sem informação do CEST.
Porém já analisei o XML e não encontrei nenhum CST/CSOSN que permita o ST.
Segue descrição da rejeição no manual:
CitarOperação sem informação do campo CEST, e CST ou CSOSN da relação abaixo:
10-tributada com cobrança de ICMS por substituição tributária
30-isenta ou não tributada com cobrança de ICMS por substituição tributária
60-ICMS cobrado anteriormente por substituição tributária
70-com redução de base de cálculo e cobrança de ICMS por substituição tributária
90-outros, desde que com a TAG vICMSST .
201-tributada pelo Simples Nacional com permissão de crédito e com cobrança do ICMS por substituição tributária
202- tributada pelo Simples Nacional sem permissão de crédito e com cobrança do ICMS por substituição tributária
203-isenção de ICMS do Simples Nacional para a faixa de receita, com cobrança do ICMS por substituição tributária
900-outros, desde que com a TAG vICMSST
Exceção 1: A regra de validação não se aplica se informado o Grupo de Partilha do ICMS (campo ICMSPart).
Exceção 2: A regra de validação não se aplica, em produção, para NFC-e com data de emissão anterior a 01/01/2016. * Implementação futura
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Boa tarde Italo! Muito obrigado pela resposta! Vou dar uma olhada no material!
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Bom dia!
Tenho um cliente com o seguinte cenário:
Um carregamento em SP e dois descarregamentos, um em GO e outro em MS
O 1º MDFe consiste em:
Origem SP
Destino GO
Percurso MG
O MDFe é gerado e finalizado corretamente.
O 2º MDFe consiste em:
Origem SP
Destino MS
Percurso MG, GO
Aqui ele me retorna o erro 663 - Percurso inválido.
Qual a maneira correta de declarar os estados que fazem parte desse segundo MDFe? Visto que o caminhão faz o seguinte percurso: SP -> MG -> GO -> MS
Devo informar Origem GO, Destino MS?
Agradeço desde já!
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Boa tarde pessoal! Possuo um cliente que faz uso deste campo, e o contador deles nos enviou um e-mail com a imagem. Uma DANFE com o campo Valor do ICMS Desonerado.
Sei que ainda não é obrigatório na DANFE esse campo, e que a receita comentou sobre o caso.:
Orientação para impressão de DANFE:
O conteúdo do campo vICMSDeson, enquanto não for previsto no leiaute do DANFE, deverá ser copiado no campo de Informações Complementares de Interesse do Contribuinte (infCpl) para que a informação conste impressa no DANFE.
Caso seja necessária sua impressão no DANFE, outros campos que não forem previstos no leiaute também poderão ser copiados no campo de Informações Complementares de Interesse do Contribuinte (infCpl).Já expliquei para o meu cliente sobre o caso, mas ele insiste que tem que aparecer nas DANFEs, inclusive o contador pediu que meu cliente não emitisse mais nota enquanto não fosse regularizada a situação.
Já atualizei a minha versão do ACBR, mas não vi esse campo criado na DANFE, também não possuo conhecimento aprofundado do componente para criar o mesmo.
Queria saber se existe alguém trabalhando nesse campo na DANFE!
Agradeço desde já
Obrigado!
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Boa tarde Italo! Supõe-se então que seja problema da SEFAZ? Pois se logo após receber o erro e tentar enviar novamente a nota transmite com sucesso!
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Bom dia pessoal! Tenho um cliente em SP que está reclamando deste erro 215 acontecendo esporadicamente. Fiz algumas transmissões em ambiente de homologação e realmente estou recebendo essas mensagens. O estranho é que se eu envio a nota novamente ela transmite sem problema algum. Estava utilizando o schemas disponibilizado com o Acbr, efetuei o download novamente deles diretamente do site da NFe e o erro persiste.
Primeiro achei que era por conta da mudança do tipo do campo Data Emissão/Data Saida de Date para Timestamp, mas já fiz a correção, também verifiquei o formato de data/hora e está dd/MM/aaaa.
Mais alguém está passando pelo mesmo tipo de problema?
Segue o XML anexado.
Fico no aguardo,
Obrigado!
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Bom dia pessoal, também estava com este problema desde ontem. Baixei o novo emissor de NFE da Receita Federal e recriei a minha nota e consegui transmitir, a única diferença estava no PIS/COFINS que informei 06 - OPERAÇÃO TRIBUTÁVEL - ALÍQUOTA ZERO e a nota transmitiu normalmente. Segue o XML em anexo.
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Falha minha, já encontrei a resposta em outro tópico, Podem apagar este aqui! Desculpem pelo post!
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Bom dia!
Estou tentando transmitir uma nota de Importação para o Ambiente de Homologação mas o sistema me retorna o erro.:
Já tentei informar o Número do Documento com e sem pontos.:
14/1519713-1
e
1415197131
Segue em anexo o XML.
Agradeço desde já!
Obrigado!
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Vou no cliente e quando conseguir o log eu posto!
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Bom dia pessoal, estou com um problema em um cliente quando ele inicia uma venda PDV. Entrei em contato com a Daruma, mas aparentemente o problema é na ACBR mesmo.
Alguém já se deparou com este erro?
A cliente tirou uma foto do erro.:
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Depois de algumas pesquisas encontrei a seguinte função:
Leitor.Leitor.rExtrai(1,'modBC','',Y)
Onde Item é o número do meu item atual dentro de um For. Porém quando o primeiro item da nota não possui a Modalidade, ele me tras do mesmo jeito, trazendo o valor da modalidade do item seguinte. Estou fazendo algo errado?
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Boa tarde pessoal, estou criando rotinas para pegar as informações citadas no título do tópico, e verifiquei que está sendo trazido valores errados, em um XML onde não consta Modalidade da Base de Cálculo, ele me traz o primeiro valor da função
modBCToStr(ACBrNFe1.NotasFiscais.Items[0].NFe.Det.Items[Y].Imposto.ICMS.modBC)
que é MARGEM VALOR AGREGADO.
O mesmo ocorre com a Modalidade ST e o Código Desoneração.
Existe algum modo de verificar a existência desses campos antes de pegar o valor dos mesmos?
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Então, estou tentando fazer "manualmente", consumindo o webservice, mas não tenho muito conhecimento, vi algumas coisas na internet só. o retorno do envio de homologacao eh deste tipo
StrEnvNfe = array of EnvNfe;
não sei como devo criar uma variavel para receber esse retorno
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Ítalo bom dia, enviei alguns modelos de arquivos de outros servidores para eles, e foi isso que eles me responderam:
Tallys,
Verificamos os arquivos enviados e realmente os arquivos que enviamos é o que você deve comparar.
Pois nós seguimos aquele padrão que está nos arquivos.
Peço, por favor, que verifique os manuais para obter mais informações.
Obrigado.
Atenciosamente,
Suporte Técnico.
Sinceramente não sei o que fazer, pois também não vi nada de igual com os outros arquivos.
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É o que estou começando a me perguntar também Italo, por que está muito diferente dos outros arquivos XSD que vi na pasta de Schemas no exemplo do NFSe, parece uma coisa muito bagunçada. Vou entrar em contato com eles novamente.
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Entrei em contato com eles, me enviaram o arquivo em anexo, mas creio que seja igual o que enviei no post passado, isso serve?
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Bom dia Italo! Segundo e-mail que eles me enviaram me informaram que era o padrão ABRASF, mas não confio muito nesse povo não, o que muda caso não seja o padrão ABRASF?
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Bom dia, desculpe pelo post seguido, mas estou anexando toda documentação que me foi enviado do pessoal do FGMaiss, só gostaria de salientar que os arquivos da pasta XSD eu salvei dos links que eles me enviaram, e por não conhecer o processo, não sei se são estes ai. Junto aos arquivos existe uma lista de cidades, com códigos totalmente diferentes do gerado pelo IBGE, mas aparentemente pela documentação é o que eles utilizam.Tentei criar a Unit do Provedor, porém não consegui, olhei os arquivos XSD e a Unit de outros provedores para tentar fazer igual, mas não consegui.
Se possivel gostaria de uma orientação! Sobre como posso ajudar, seja programando, ou obtendo as informações que vocês precisam para implementar este Provedor.
Obrigado!
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Bom dia Italo! Obrigado pela rapidez da resposta, o provedor utiliza sim o padrão ABRASF, perguntei para eles, eles me enviaram os links do webservice, vou averiguar a necessidade do certificado digital e as cidades que eles atendem. Os XML eu pedi pra eles, os arquivos xsd, mas eles me enviaram apenas os links para envio/consulta/cancelamento, lá eu cliquei em WSDL e me mostra a estrutura de um XML, não sei se é isso que eles quiseram dizer por "arquivo"
http://www.fgmaiss.com.br/issqn/wservice/wsnfeenvia.php
Segue um link de envio para você verificar!
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Bom dia pessoal, meu chefe me pediu pra adentrar nesse mundo da NFS-e, e como não temos nenhuma experiência com os processos, gostaria da ajuda de vocês.
Lendo alguns tópicos do Fórum vi que o processo é basicamente este:
Digitação dos dados no Sistema
Geração da RPS
Envio da NFS-eDei uma olhada no exemplo de NFS-e que vem junto com o ACBr, aqui na região a prestadora de serviços se chama FGMaiss, não encontrei o servidor na lista do ACBr, mas ainda preciso atualizar, pois esta semana não atualizei.
Vi em comentários aqui que era necessário criar uma Unit dos procedimentos para transmissão da NFS-e, dei uma olhada na unit que vem no exemplo, porém depois de criada não sei onde aplico esta Unit, se é ligada ao componente ACBrNFSe, para realização das verificações, por que pelo que vi tudo gira em torno de uma procedure chamada Gerar Nfse, para popular o componente e depois utilizar o método enviar.
Sei que são perguntas relativamente simples, mas me jogaram de cabeça nisso e estou muito perdido! Hehehe.
Agradeço desde já,
Obrigado!
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Boa tarde, desculpe a demora para resposta, estão sim, vi um tópico de um colega passando por problemas parecidos, o problema é a versão dos Arquivos CT-e, estava realizando testes com um XML gerado na versão antiga! Com a versão 1.04 funciona perfeitamente!
Mas obrigado pela ajuda!
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Boa tarde, estou tentando puxar os dados de um arquivo XML CT-e e estou obtendo uma CST de ICMS diferente da que consta no arquivo XML, no arquivo XML está 40:
-<imp> -<ICMS> -<CST45> <CST>40</CST> </CST45> </ICMS> </imp>Porém quando puxo os dados:
CST := CSTICMSToStr (F_EntradaProduto.ACBrCTe1.Conhecimentos.Items[0].CTe.Imp.ICMS.SituTrib);
Utilizando a função nativa do ACBR CSTICMSTOStr ele me retorna 00, não sei se isso é o correto ou se o arquivo XML está com problemas.
12002 - O tempo limite da operação foi atingido
em ACBrNFe
Postado
o sistema está bem instável, meia hora atrás meus clientes voltaram a conseguir emitir as notas fiscais, agora já parou novamente.