Vanderlei Domingos Gimenez

Juliomar aconteceu, o seguinte na segunda eu postei sobre o erro E0039, mais até hoje não tinha obtido retorno, ai procurei no forum tudo sobre o erro, ai tinha varias postagens provedor intelli e outros, mais não tinha resposta em nenhum destes posts sobre São Paulo, a Eva Cleidiane também tinha algo sobre este erro, ai conversei com ela no post dela, eu fiz a configuração que pede no exemplo versão padraonacional 101 mais estava dando o erro E0039, segundo ela, São Paulo ainda não esta pronto por isto, esta dando o erro o que pesquisei que São Paulo optou por um modo hibrido, meu código para isssaopaulo esta funcionando, então combinei com ela de inserir o código da reforma tributaria IBS CBS e testar, porque ai ficou a duvida na pesquisa encontrei que São Paulo continuara usando seu provedor e que as notas serão enviadas para o provedor do padrão nacional, só me confirma se é isto mesmo para quando chegar em 1 de setembro as notas não serem bloqueadas porque estou usando isssaopaulo. Você sabe se isto de São Paulo ainda não poder usar assim isto e do post dela e o mesmo do exemplo do acbr. ACBrNFSeX1.Configuracoes.Geral.LayoutNFSe := lnfsPadraoNacionalv101; ACBrNFSeX1.Configuracoes.Geral.Versao := ve101; ACBrNFSeX1.Configuracoes.Geral.CodigoMunicipio := CodIBGE; 3550308

Como São Paulo fez a integração São Paulo apresenta um caso particularmente interessante porque a cidade não abandonou seu sistema próprio de emissão de notas fiscais. A capital paulista manteve o emissor local, já consolidado e familiar para milhões de contribuintes, mas passou a compartilhar todas as informações com o Ambiente Nacional de Dados (ADN). Modelo híbrido de integração A estratégia adotada por São Paulo é chamada de “modelo híbrido”. Na prática, funciona assim: Emissão local: empresas paulistanas continuam emitindo NFS-e através do sistema municipal tradicional, sem mudanças na interface ou nos procedimentos que já conhecem. Transmissão automática: toda nota fiscal emitida no sistema municipal é automaticamente convertida para o layout nacional e transmitida ao Ambiente Nacional de Dados. Interoperabilidade total: as informações ficam disponíveis tanto na base municipal quanto na base nacional, permitindo fiscalização integrada e consultas unificadas. Esse modelo preserva a autonomia tecnológica local enquanto garante conformidade com o padrão nacional. São Paulo demonstrou que grandes cidades com sistemas robustos não precisam abandonar investimentos já realizados para aderir à padronização. Oi achei isto, entao vou continuar usando ISSsaopaulo e colocar os campos da reforma tributaria, que acho que vai enviar direto para o padraonacional pelo provedor de saopaulo,

oi estou postando uma foto da parte do emitente para voce ver no acbr esta esta configuracao igual que voce fez, ve101 de padraonacional v101, veja que sao paulo aderiu, a minha duvida principal se deixo isssaopaulo adiciono o codigo da reforma tributaria aquele codigo do ibs cbs, e se sao paulo manda para o padraonacional, porque ai so mudo a parte da reforma tributaria nao sei como isto funciona, porque pode validar a nota agora mais dia 1 de setembro bloquear as notas.

SIm cliquei no link para ver Sao Paulo SP logo o primeiro municipio da lista, estou usando o exemplo do acbr o que preciso mudar, veja na foto a configuracao do provedor esta enviando meUnitario , estou colocando lote 1 e rps 1 sou optante do simples codigotributacaomunicipio deixei vazio. Servico.CodigoTributacaoMunicipio := ''; Servico.CodigoMunicipio := '3550308'; Servico.CodigoPais := 1058; // Brasil depois vem prestador tomador e a parte do IBS CBS with ACBrNFSeX1 do begin NotasFiscais.NumeroLote := NumLote; with NotasFiscais.New.NFSe do begin Numero := NumDFe; NumeroLote := NumLote; verAplic := 'ACBrNFSeX-1.00'; IdentificacaoRps.Numero := FormatFloat('#########0', StrToInt(NumDFe)); IdentificacaoRps.Serie := '900'; DataEmissao := Now; DataEmissaoRPS := Now; Competencia := Now; tpEmit := tePrestador; RegimeEspecialTributacao := retNenhum; //retISSQNAutonomos; OptanteSN := osnOptanteMEEPP; Servico.ItemListaServico := '010701'; Servico.CodigoTributacaoMunicipio := ''; Servico.CodigoCnae := '6202300'; Servico.CodigoNBS := '115013000'; Servico.Discriminacao := 'Desenvolvimento sistemas' + ACBrNFSeX1.Configuracoes.WebServices.QuebradeLinha + '' + ACBrNFSeX1.Configuracoes.WebServices.QuebradeLinha + '' + ACBrNFSeX1.Configuracoes.WebServices.QuebradeLinha + ''; Servico.CodigoMunicipio := '3550308'; Servico.CodigoPais := 1058; // Brasil Servico.Valores.ValorServicos := 0.50; Servico.Valores.ValorDeducoes := 0.00; Servico.Valores.Aliquota := 2.90; Servico.Valores.DescontoIncondicionado := 0.00; Servico.Valores.DescontoCondicionado := 0.00; Servico.Valores.tribMun.cPaisResult := 0; Servico.Valores.tribMun.tribISSQN := tiOperacaoTributavel; Servico.Valores.tribMun.tpImunidade := timNenhum; Servico.Valores.tribMun.tpRetISSQN := trNaoRetido; Servico.Valores.totTrib.indTotTrib := indNao; Servico.Valores.totTrib.vTotTribFed := 0; Servico.Valores.totTrib.vTotTribEst := 0; Servico.Valores.totTrib.vTotTribMun := 0; Servico.Valores.totTrib.pTotTribFed := 0; Servico.Valores.totTrib.pTotTribEst := 0; Servico.Valores.totTrib.pTotTribMun := 0; if OptanteSN = osnOptanteMEEPP then begin Servico.Valores.totTrib.indTotTrib := indNao; Servico.Valores.totTrib.pTotTribSN := 3.99; end; if OptanteSN = osnOptanteMEI then begin Servico.Valores.totTrib.indTotTrib := indSim; Servico.Valores.totTrib.pTotTribSN := 0; end; veja o erro na foto do acbr

Ola eu abri um post proprio sobre o E0039, mais nao obtive resposta entao procurei sobre o erro teve alguns posts, mais nada sobre a resposta, isto de Intelli ou outros provedores, o meu codigo hoje para ISSsaopaulo funciona perfeitamente, mais como dia 1/9 precisa ir para provedor nacional estou mudando o layout e testando no exemplo do acbr, para ver se funciona para depois levar o codigo para o meu aplicativo, entao sao paulo capital, empresa optante do simples, se quiser responder la no post que coloquei, la ate colei o codigo do acbr e as mudancas cnae, codigo do municipio listaitem,

Ola , como voce conseguiu resolver, eu postei aqui no forum segunda mais ate agora niguem me respondeu nada, estou com o mesmo erro, tentando ir de isssaopaulo para provedor nacional com reforma tributaria

Ola , como voce conseguiu resolver, eu postei aqui no forum segunda mais ate agora niguem me respondeu nada, estou com o mesmo erro, tentando ir de isssaopaulo para provedor nacional com reforma tributaria

Ola , como voce conseguiu resolver, eu postei aqui no forum segunda mais ate agora niguem me respondeu nada, estou com o mesmo erro, tentando ir de isssaopaulo para provedor nacional com reforma tributaria

Estou tentando emitir no exemplo acbrnfsex com a configuração infsPadraoNacionalV101, estou com o seguinte erro: Código : E0039 Mensagem: O município emissor informado na DPS deve estar parametrizado para utilizar os emissores públicos nacionais, conforme parametrização do município no Sistema Nacional NFS-e. tem algo do Diego sobre isto ele diz que precisa colocar infsprovedor, mais colocando nesta configuração roda ISSSaopaulo, já postei algo aqui no fórum estou tentando PadraoNacional que será a forma como as notas serão emitidas a partir de 1 de setembro, no IssSaopaulo já consigo emitir notas, já até pedi código de exemplo aqui no forum para quem conseguiu emitir no padrão nacional, empresa São Paulo, empresa optante do simples, toda a primeira parte com a reforma tributaria, o que e colocado no servico nas tags, a parte de tomador e prestador não precisa, se alguem puder ajudar. Este código do ACBR que estou usando exemplo sem a parte prestador tomador with ACBrNFSeX1 do begin NotasFiscais.NumeroLote := NumLote; with NotasFiscais.New.NFSe do begin Numero := NumDFe; NumeroLote := NumLote; verAplic := 'ACBrNFSeX-1.00'; IdentificacaoRps.Numero := FormatFloat('#########0', StrToInt(NumDFe)); IdentificacaoRps.Serie := '900'; DataEmissao := Now; DataEmissaoRPS := Now; Competencia := Now; tpEmit := tePrestador; RegimeEspecialTributacao := retNenhum; //retISSQNAutonomos; OptanteSN := osnOptanteMEEPP; Servico.ItemListaServico := '010701'; Servico.CodigoTributacaoMunicipio := ''; aqui deixei vazio se colocar 02692 da erro 010 diz que nao esta cadastrado Servico.CodigoCnae := '6202300'; Servico.CodigoNBS := '115013000'; Servico.Discriminacao := 'Desenvolvimento sistemas' + ACBrNFSeX1.Configuracoes.WebServices.QuebradeLinha + '' + ACBrNFSeX1.Configuracoes.WebServices.QuebradeLinha + '' +BrNFSeX1.Configuracoes.WebServices.QuebradeLinha + ''; Servico.CodigoMunicipio := '3550308'; Servico.CodigoPais := 1058; // Brasil Servico.Valores.ValorServicos := 0.50; Servico.Valores.ValorDeducoes := 0.00; Servico.Valores.Aliquota := 2.90; Servico.Valores.DescontoIncondicionado := 0.00; Servico.Valores.DescontoCondicionado := 0.00; Servico.Valores.tribMun.cPaisResult := 0; Servico.Valores.tribMun.tribISSQN := tiOperacaoTributavel; Servico.Valores.tribMun.tpImunidade := timNenhum; Servico.Valores.tribMun.tpRetISSQN := trNaoRetido; Servico.Valores.totTrib.indTotTrib := indNao; Servico.Valores.totTrib.vTotTribFed := 0; Servico.Valores.totTrib.vTotTribEst := 0; Servico.Valores.totTrib.vTotTribMun := 0; Servico.Valores.totTrib.pTotTribFed := 0; Servico.Valores.totTrib.pTotTribEst := 0; Servico.Valores.totTrib.pTotTribMun := 0; if OptanteSN = osnOptanteMEEPP then begin Servico.Valores.totTrib.indTotTrib := indNao; Servico.Valores.totTrib.pTotTribSN := 3.99; end; if OptanteSN = osnOptanteMEI then begin Servico.Valores.totTrib.indTotTrib := indSim; Servico.Valores.totTrib.pTotTribSN := 0; end; O que preciso mudar ou nas configurações do Acbr nas abas para funcionar.

Butcher sao casos de erro 12002, a nota entra em contingencia, indo para tpemis 9, so que se voce tentar enviar a nota depois de um periodo ja da nota emissao hora atrasada, isto de 24 horas para envio de contingencia, acaba sendo um problema porque se voce envia a nota ate com prazo superior a estas 24 horas e como enviar uma nota que esta neste erro hora emissao atrasada, porque se voce fica enviando fica so retornando esta mensagem da sefaz, nao envia a unica forma que estou conseguindo e esta que vi na solucao da Tecnospeed no video deles tem ate uma rotina especifica para modificar o xml, para trazer para a data atual e hora para enviar novamente o xml, ai neste caso a nota consegue enviar, porque para a sefaz e como se voce estivesse fazendo uma venda naquela data e hora, quando esta dentro do mes, ate não tem problema, porque o xml esta sendo validado dentro do periodo, agora o problema principal e quando ocorre contingencia no ultimo dia do mes, hoje por exemplo ai voce vai tentar enviar a nota amanha, dia 1 de julho o xml esta sendo validado em outro mes, ai quando ocorre isto eu aviso a contabilidade que a nota e do mes tal de emissao mais esta sendo validada em outro mes, porque tenho o xml na pasta enviado, e depois quando valida tenho o xml na pasta transmitida mais do outro mes, preciso saber como acertar para conseguir enviar quando estou com data hora emissao atrasada, tem um tempo de 5 minutos mais nao e o caso estou com uma contingencia 12002, e o programa nao entra em um loop de 5 minutos para tentar enviar, sem contar quando tenho a 12007, que ocorre a mesma coisa, sendo que aqui estou sem internet e sem prazo de retorno, da o mesmo problema para enviar.

Bom dia obrigado tirou a duvida então, você sabe se para o provedor nacional tem ambiente de homologação, isssaopaulo eu estou em ambiente de produção para testes faço notas baixas de dez centavos que meu contador disse que não tem problema, vou tentar seguir o exemplo do acbr para refazer o código, por isto pedi se alguem tivesse já um código desta parte com o provedor nacional a parte que preenche as tags com a reforma tributária e o envio , já ajudaria bastante eu não consigo testar no exemplo do acbr da erros , precisaria exemplo direto optante do simples vendendo um serviço de mão de obra, com os códigos LCP116, valores de pis cofins ibs cbs, e a chamada para a impressão para o provedor nacional. Seria um produto só na nota, mão de obra ou servicos prestados, tem algum post aqui no Forum, q tenha isto vi algo acho do Diego sobre as tags necessárias para o provedor nacional.

Helder vou dar uma olhada neste codigo que voce postou, sou ME não tenho inscrição estadual porque sou prestador de serviços desenvolvedor, mais parece que precisa fazer um cadastro no GOV BR, ou no site da prefeitura para poder emitir NFS-e, não consigo usar o código do exemplo do ACBR, vou tentar fazer então (ver se algo aqui no forum) se conseguir coloco aqui no forum, mais o que preciso saber ou ter certeza sobre isto, se isssaopaulo vai poder utilizar ate 2028, ou se em 1 de setembro as notas serão recusadas.

Exato foi esta mesma noticia que li, por isto postei aqui no forum, porque tem várias mudanças a fazer no código para mudar para provedor nacional, além das tags de ibs e cbs esta novas tags da nota tecnica 009, parece que tem uma mudança também algo sobre mudar de RPS para DPS algo assim e muda também a impressão da Nota Imprime no padrão Nacional, com mais dados, e tem a exigência de alguns campos para a pessoa que esta sendo emitida a nota de servicos, outra coisa que vi sobre a obrigatoriede para emissão de notas para empresas ME que antes não era obrigatorio. Helder você já fez esta migração no código do Acbr, agora fiquei em dúvida preciso migrar até 31 de agosto ou deixo como esta o código. Isto foi este texto que a contabilidade enviou para mim, sobre esta obrigatoriedade para emissão no provedor nacional sobre a nota técnica 009 acho que ainda vai ter um prazo porque vi que são tags novas e o pessoal do Acbr ainda deve dispor estas atualizacoes, mais sobre ja ir mudando para padrao nacional, você tem o codigo para a parte que gera as tags os calculos do ibs cbs se voce tem isto ou me dar umas dicas de tudo que preciso para mudar.

consultei no google agora, então posso continuar utilizando provedor isssaopaulo, porque recebi uma mensagem de uma contabilidade sobre alguns prazos que devem ocorrer nos próximos meses, sobre obrigatoriedade de IBS e CBS nos xml de NFC-e e NFS-e, e esta mudança de NFS-e ter que ser emitida utilizando o provedor Nacional, por isto já estou indo atrás para alterar meu código, porque até hoje ainda não implementei reforma tributaria, porque a empresa e optante do simples, só tenho um cliente com NFS-e eu utilizo mais a NFC-e, esta sim já com reforma tributaria nos xml, tanto simples como regime normal, você esta sabendo alguma coisa sobre a mudança para regime Hibrido, se vai mudar algum calculo tag nos xml e sobre nota técnica 009. Vou colar o texto que peguei do google, então não vou mudar nada ainda no código, e acompanhar se vai ser preciso mudar para provedor nacional. A IA do google, mostrou que para mudar de isssaopaulo para provedor nacional, precisa fazer varias mudanças no código do acbr, disse que só informando o código do IBGE de São Paulo o código já sabe que é para utilizar o provedor nacional, por isto postei aqui no forum, fiquei em dúvida com relação a isto. O provedor ISSSaoPaulo continuará em operação e não tem uma data final de descontinuação definida. No entanto, a exigência do layout de emissão varia conforme o seu regime tributário: [1] Optantes do Simples Nacional: Podem continuar utilizando o leiaute atual do provedor (versão ve100) para notas com fato gerador até 31 de dezembro de 2028. [1] Demais empresas (Regime Geral): Precisam utilizar a versão ve200 (que contempla o cálculo e destaque do IBS e CBS exigidos pela Reforma Tributária). [1] A Prefeitura de São Paulo mantém o seu emissor próprio, transmitindo simultaneamente as informações para o Ambiente Nacional de Dados da Receita Federal. [1] Se você precisar de orientações mais detalhadas para o seu sistema, verifique o Fórum do Projeto ACBr ou consulte o portal oficial da Nota Fiscal Paulistana.

Bom dia, utilizo hoje isssaopaulo, a prefeitura de São Paulo já adotou o padrão nacional, o que é preciso fazer no código para mudar para padrão nacional, empresa e optante do simples, ainda não coloquei o código para reforma tributaria, porque o prazo e ate 31/12 mais já queria saber o que preciso mudar (IBS CBS), já tem alguma coisa no acbr sobre as novas tags da nota técnica 009, o que preciso fazer no código pas, tem esta mudança de rps para dps, e mudança na impressão também para padrão nacional, o exemplo do acbr, sei que tem isto mais não consigo testar no exemplo da erros na hora de executar, então alguém tem o código só para provedor nacional sem aqueles cases que escolhem o provedor para a cidade. Exemplo do acbr tem várias opções poderia ter um exemplo mais simples, ´so com provedor nacional e reforma tributária

BigWings texto abaixo colei de uma resposta sua sobre este assunto de 2022 hora emissao atrasada erro 704 Resposta sua sobre este assunto de fevereiro de 2022 A NFCe foi emitida em contingência offline como indica o tpEmis. Como disse acima, nesse caso pode ser enviada em até 24h, por isso foi autorizada. Talvez seja uma rotina automática da aplicação de alterar pra contingência offline. É preciso ter cuidado, porém se a numeração da NFCe não seguir uma ordem cronológica pode causar problemas para a empresa. Se por exemplo emite a nota 2455 às 10:00 e a 2456 às 23:50 do dia anterior, mesmo uma tendo sido no modo normal e a outra em contingência. O que ocorre, voce esta com a nota em contingencia a internet só volta no outro dia. quando o sistema tenta enviar a nota da o erro de hora emissão atrasada, o tpEmis esta 9, ai vi uma resposta da tecnospeed, de modificar o XML, na linha do dhEmi, modificar o xml para a data dhEmi atual do computador e reenviar o XML, estou fazendo isto, ai estou obtendo resultado cstat 100. como voce diz ali sobre a sequencia, tenho uma nota em contingencia com um horario e depois sua data e modificada para uma data posterior a data hora da sequencia das notas. podendo ate virar o mes, se ocorrer no ultimo dia do mes, e a nota ser validada no proximo, mes, tanto que o xml vai para pasta transmitidas do proximo mes, porque ela foi validada com data posterior, esta duvida estou fazendo isto no programa se o correto nestes casos se é a contabilidade que teria que validar, estas notas uma vez que estou modificando o dhEmi para a data atual do computador e renviando a nota, esta validando na sefaz, mais com outra data como se tivesse fazendo a venda naquela hora e não na sua data correta.

Bom dia, como o samtter comentou acima e o Bigwings tambem sobre o prazo de envio, neste periodo ocorreu um outro fato, data hora atrasada quando ocorre 12002 e voce tenta enviar a nota e ocorre este erro, qual o procedimento para enviar a nota eu estou fazendo um procedimento que vi na internet (tecnospeed) mais acho que esta errado a nota autoriza, mais pelo que percebi acho que a chave muda e quando passa de um mes para outro a nota acaba sendo validada em outro mes. Qual o procedimento quando a nota da este erro, vi sobre os 5 minutos que pode tentar enviar a nota para validar e nao dar o erro de data hora atrasada.

Olhei no forum o que tem sobre couvert e de 2017 queria saber como proceder com Couvert Artistico e Valet para nfc-e se o procedimento e parecido com gorjeta, Cfop 5933, cst410 classtrib 410019 ncm 00000000 csosn400, colocar fora do corpo da nota separado dos produtos. Se pode colocar como observação. O Valet estacionamento e cobrado pelo restaurante no caixa estou removendo do cupom teria que emitir uma nfs-e ou existe alguma forma de informar no cupom e quais seriam seus dados para informar. Utilizo os dados acima na gorjeta, so o cfop que utilizo 5,102 Se Couvert e Valet seria Nfs-e imposto ISS e não ICMS, pedir para o cliente emitir nota serviço

Bom dia este exemplo da nota 36 estou esperando a contabilidade deste cliente se posicionar, porque foi uma nota só, veja os horários entrou em contingencia as 09:48 por falta de comunicação sefaz, o programa tem uma rotina para ficar lendo notas em contingencia e tenta enviar automaticamente veja no xml de retorno 09:57:43 enviou para a sefaz e retorno status 100 com protocolo e motivo autorizado o uso a contabilidade que esta questionando e de outro cliente teve 6 notas em dezembro com esta mesma situação autorizada mais aparecendo na sefaz como Emitida em Contingencia e não como Emissão Normal, estou tentando consultar algumas contabilidades, sobre este problema, mais elas ficam me passando o procedimento da contingencia e não se estas notas que estão na sefaz nesta situação tem validade juridica, tive mais clientes com esta mesma situação em dezembro, muitos retornos 12002, entrando em contingencia, e depois o sistema autorizando algumas estão com emissão normal e outras emitida em contingencia, minha duvida como disse e o cliente scanear o qrcode ver que aparece emitida em contingencia interpretar isto como uma nota não valida e fazer uma denuncia ou a sefaz aplicar uma multa por contingencia dizendo que não enviou a nota que não consta, agora a contabilidade somar a nota para a Gare ou não, acho que fica a cargo da contabilidade, fico com esta duvida o cliente levar uma multa e eu ter que pagar isto, porque e meu programa que esta fazendo a venda. Vou aguardar estas outras contabilidades pedi para o meu contador ligar na sefaz e ver o que ela diz sobre isto.

Estou com o seguinte problema, na contingencia alguns casos a nota em contingencia esta fazendo certo na sefaz emissao normal, mais estou com alguns casos principalmente no envio 12002 e sem comunicacao sefaz, gero a nota em contingencia, imprimo as duas vias, como e uma nota com 12002, time out, o sistema tenta enviar esta nota, o sistema envia tenho retorno de autorizada gerando o xml na pasta transmitida veja o xml, so que consultando a chave na sefaz, esta como emitida em contingencia a contabilidade esta dizendo que esta nota não vale, pedindo para eu enviar novamente, so que não posso enviar porque da duplicidade de nota, este problema e da sefaz, que nao autoriza a nota corretamente ou tem a ver com o tpemis 9 que envio quando coloco ela em contingencia para envio são algumas notas algumas fazem certo. a nota a sefaz autoriza com emissao normal, Minha duvida, a contabilidade contabiliza esta nota para a somatoria, se um cliente fizer a consulta da chave ver emitida em contingencia fazer alguma denuncia, ou a sefaz poder multar mais a nota consta na sefaz foi enviada. Este xml da nota nota 36 da pasta transmitidas ou seja e o xml, q volta da sefaz quando a nota e autorizada correto. tem protocolo de autorizacao e motivo autorizado, mais veja a foto da consulta da chave, Emitida contingencia. <infNFe Id="NFe35251253660395000115650010000000369495534350" versao="4.00"> <ide> <cUF>35</cUF> <cNF>49553435</cNF> <natOp>VENDA</natOp> <mod>65</mod> <serie>1</serie> <nNF>36</nNF> <dhEmi>2025-12-28T09:48:06-03:00</dhEmi> <tpNF>1</tpNF> <idDest>1</idDest> <cMunFG>3547809</cMunFG> <tpImp>4</tpImp> <tpEmis>9</tpEmis> <cDV>0</cDV> <tpAmb>1</tpAmb> <finNFe>1</finNFe> <indFinal>1</indFinal> <indPres>1</indPres> <procEmi>0</procEmi> <verProc>1.0</verProc> <dhCont>2025-12-28T09:48:06-03:00</dhCont> <xJust>Justificativa Contingencia</xJust> </ide> </Signature> </NFe> <protNFe versao="4.00"> <infProt> <tpAmb>1</tpAmb> <verAplic>SP_NFCE_PL_009_V400</verAplic> <chNFe>35251253660395000115650010000000369495534350</chNFe> <dhRecbto>2025-12-28T09:57:43-03:00</dhRecbto> <nProt>135254114564993</nProt> <digVal>xmrpx6Rj+vFg4k5ZGK6BVR5B3po=</digVal> <cStat>100</cStat> <xMotivo>Autorizado o uso da NF-e</xMotivo> </infProt> </protNFe> </nfeProc>

Consegui, pode fechar faltava arquivos, novamente peco desculpa preciso testar mais antes de postar.

entendi valter nos proximos vou mandar desta forma desculpa novamente, sobre codigo e xml, sempre fiz desta forma fiz um outro post mais e outro assunto, nao vou repetir aqui e fazer aqueles erros de postagem aproveitar gancho, pode encerrar o post, entendi, entao para que serve a reducao de base, reduzir imposto e depois aplicar a reducao na base.

Bom dia consegui, arrumar analisando o xml, e fazendo os calculos entendi o que estava errado, estava dando certo ate 30 reais porque a sefaz aceita arredondamento ate 0,01, vi que a conta do vIBSUF estava no local errado, eu estava fazendo direto pela aliquota 0,1 na realidade eu preciso fazer a reducao de base e depois calcular fiz aqui a mudanca deu certo deveria ter feito mais testes antes de postar desculpa novamente ai no grupo; pIBSUF := 0.1; gDif.pDif := 0; gDif.vDif := 0; gDevTrib.vDevTrib := 0; if aclass = '200047' then begin gRed.pRedAliq := 40; gRed.pAliqEfet := pIBSUF * RoundAbnt((1-gRed.pRedAliq/100),2); vIBSUF := RoundAbnt((bcalculo*gRed.pAliqEfet)/100,2); mudei aqui o calculo do IBS end else if aclass = '200034' then begin gRed.pRedAliq := 60; gRed.pAliqEfet := pIBSUF * RoundAbnt((1-gRed.pRedAliq/100),2); vIBSUF := RoundAbnt((bcalculo*gRed.pAliqEfet)/100,2); mudei aqui tambem o calculo end else begin vIBSUF := RoundAbnt((bcalculo*pIBSUF)/100,2); trouxe aqui quando nao tem reducao de base gRed.pRedAliq := 0; gRed.pAliqEfet := 0; end; total_vIBSUF:= total_vIBSUF + vIBSUF; mudei isto de local apliquei a aliquota de reducao no calculo como os valores dao muito baixo 0,02 0,03 porque a aliquota e baixa entao dava certo quando fazia venda de valores baixos. </ICMS> <IBSCBS> <CST>200</CST> <cClassTrib>200047</cClassTrib> <gIBSCBS> <vBC>36.50</vBC> <gIBSUF> <pIBSUF>0.1000</pIBSUF> <gRed> <pRedAliq>40.0000</pRedAliq> <pAliqEfet>0.0600</pAliqEfet> </gRed> <vIBSUF>0.02</vIBSUF> </gIBSUF> <gIBSMun> <pIBSMun>0.0000</pIBSMun> <gRed> <pRedAliq>40.0000</pRedAliq> <pAliqEfet>0.0000</pAliqEfet> </gRed> <vIBSMun>0.00</vIBSMun> </gIBSMun> <vIBS>0.02</vIBS> <gCBS> <pCBS>0.9000</pCBS> <gRed> <pRedAliq>40.0000</pRedAliq> <pAliqEfet>0.5400</pAliqEfet> </gRed> <vCBS>0.20</vCBS> </gCBS> </gIBSCBS> </IBSCBS> </

Ola, estou com um problema em um novo cliente notebook windows 10 pro, com wifi nao esta usando rede cabeada, coloquei as libxml2, as mesmas que uso de 2019 e 2016, e estou tendo o mesmo problema, nao esta retornando os dados da sefaz, data hora stat, ja olhei TLS 1.2 SSL 3.0 estao marcados, ja copiei as dll, ate removi a libxml2 da control id, teria alguma coisa no firewall, portas tcp , o certificado digital trouxe instalei no meu micro e vai normal, ja ate fiz vendas para o cliente, porque nao esta rodando no micro dele, entao estou fazendo no meu, tem algo no windows, atualizacao tem algum dica para eu analisar.

Estou com este erro o estranho que valores ate 34 reais, nao da erro, para valor acima 35 reais da erro, segue um bloco validado com um valor de 34 reais, o produto tem ncm 21069090 entao tem reducao de base de 40 pct, sendo CST 200 e classtrib 200047 bcalculo valor do produto erro esta dando tanto em homologacao quanto em producao. em um venda de 35,60 esta fazendo 0,0365 e esta arredondando para 0,04 e na reducao esta ficando na aliquota gRed.pAliqEfet := 0,06 para produtos CST 000, nao tem reducao nao esta dando erro para vendas acima deste valor, porque este codigo funciona para uma venda ate 34 reais, e acima da erro. with gIBSCBS do begin vBC := bcalculo; with gIBSUF do begin pIBSUF := 0.1; vIBSUF := RoundAbnt((bcalculo*pIBSUF)/100,2); total_vIBSUF:= total_vIBSUF + vIBSUF; //valor competencia do IBS da UF gDif.pDif := 0; gDif.vDif := 0; gDevTrib.vDevTrib := 0; if aclass = '200047' then begin gRed.pRedAliq := 40; gRed.pAliqEfet := pIBSUF * RoundAbnt((1-gRed.pRedAliq/100),2); end else if aclass = '200034' then begin gRed.pRedAliq := 60; gRed.pAliqEfet := pIBSUF * RoundAbnt((1-gRed.pRedAliq/100),2); end else begin gRed.pRedAliq := 0; gRed.pAliqEfet := 0; end; end; det nItem="1"> - <prod> <cProd>3</cProd> <cEAN>SEM GTIN</cEAN> <xProd>NOTA FISCAL EMITIDA EM AMBIENTE DE HOMOLOGACAO - SEM VALOR FISCAL</xProd> <NCM>21069090</NCM> <CFOP>5102</CFOP> <uCom>UN</uCom> <qCom>1.0000</qCom> <vUnCom>34.0000000000</vUnCom> <vProd>34.00</vProd> <cEANTrib>SEM GTIN</cEANTrib> <uTrib>UN</uTrib> <qTrib>1.0000</qTrib> <vUnTrib>34.0000000000</vUnTrib> <indTot>1</indTot> </prod> - <imposto> - <ICMS> - <ICMSSN102> <orig>0</orig> <CSOSN>102</CSOSN> </ICMSSN102> </ICMS> - <IBSCBS> <CST>200</CST> <cClassTrib>200047</cClassTrib> - <gIBSCBS> <vBC>34.00</vBC> - <gIBSUF> <pIBSUF>0.1000</pIBSUF> - <gRed> <pRedAliq>40.0000</pRedAliq> <pAliqEfet>0.0600</pAliqEfet> </gRed> <vIBSUF>0.03</vIBSUF> </gIBSUF> - <gIBSMun> <pIBSMun>0.0000</pIBSMun> - <gRed> <pRedAliq>40.0000</pRedAliq> <pAliqEfet>0.0000</pAliqEfet> </gRed> <vIBSMun>0.00</vIBSMun> </gIBSMun> <vIBS>0.03</vIBS> - <gCBS> <pCBS>0.9000</pCBS> - <gRed> <pRedAliq>40.0000</pRedAliq> <pAliqEfet>0.5400</pAliqEfet> </gRed> <vCBS>0.18</vCBS> </gCBS> </gIBSCBS> </IBSCBS> </imposto> <vItem>34.00</vItem> </det> - <total> - <ICMSTot> <vBC>0.00</vBC> <vICMS>0.00</vICMS> <vICMSDeson>0.00</vICMSDeson> <vFCP>0.00</vFCP> <vBCST>0.00</vBCST> <vST>0.00</vST> <vFCPST>0.00</vFCPST> <vFCPSTRet>0.00</vFCPSTRet> <vProd>34.00</vProd> <vFrete>0.00</vFrete> <vSeg>0.00</vSeg> <vDesc>0.00</vDesc> <vII>0.00</vII> <vIPI>0.00</vIPI> <vIPIDevol>0.00</vIPIDevol> <vPIS>0.00</vPIS> <vCOFINS>0.00</vCOFINS> <vOutro>0.00</vOutro> <vNF>34.00</vNF> </ICMSTot> - <IBSCBSTot> <vBCIBSCBS>34.00</vBCIBSCBS> - <gIBS> - <gIBSUF> <vDif>0.00</vDif> <vDevTrib>0.00</vDevTrib> <vIBSUF>0.03</vIBSUF> </gIBSUF> - <gIBSMun> <vDif>0.00</vDif> <vDevTrib>0.00</vDevTrib> <vIBSMun>0.00</vIBSMun> </gIBSMun> <vIBS>0.03</vIBS> <vCredPres>0.00</vCredPres> <vCredPresCondSus>0.00</vCredPresCondSus> </gIBS> - <gCBS> <vDif>0.00</vDif> <vDevTrib>0.00</vDevTrib> <vCBS>0.18</vCBS> <vCredPres>0.00</vCredPres> <vCredPresCondSus>0.00</vCredPresCondSus> </gCBS> </IBSCBSTot> <vNFTot>34.00</vNFTot> </total> - <transp> <modFrete>9</modFrete> - <vol> <qVol>0</qVol> </vol> </transp> - <pag> - <detPag> <tPag>01</tPag> <vPag>34.00</vPag> </detPag> </pag> - <infAdic> <infCpl>Trib aprox R$ 1,43 Federal e R$ 2,38 Estadual|Fonte:IBPT/FECOMERCIO SP 39A19D</infCpl> </infAdic> - <infRespTec